（一）部门概况

　　1、部门主要职能：余庆中学存立于1943年，属省级二类示范性高中。从事高中教育，是财政全额拨款补助事业单位。

　　2、部门人员构成：

　　（二）部门预算安排情况

　　1、收入预算情况

　　2017年收入预算总额2762.92万元，其中：公共财政预算拨款收入 2186.92万元，占79 %；专户管理的非税收入576万元，占21%；无政府性基金预算收入和其他收入。

　　2、支出预算情况

　　2017年部门预算总额 2762.92万元，全部为高中教育支出。对应收入来源划分情况如下：

　　（1）一般公共预算财政拨款收入安排支出2186.92万元

　　①基本支出2186.92万元

　　包括按现行政策编制的基本工资、津贴补贴和绩效工资、离退休费等人员经费，以及工会经费。其中：人员经费2172.17万元、工会经费14.75万元。

　　②无项目支出。

　　（2）专户管理的非税收入安排支出 576万元

　　（3）本单位无政府性基金预算收入，故无相应安排支出 。

　　（4）无其他收入安排支。

　　3、其他需要说明公开的信息。

　　（1）非财政拨款情况：主要是事业收入576万元，用于人员经费206万元，用于商品和服务支出365万元，对个人和家庭的补助5万元。

　　（2）政府采购信息：2017年，政府采购预算安排共40万元，比上年增加 13.8万元，增长35 %，全部是货物类采购预算。

　　（3）无预算绩效目标。

　　（4）国有资产占有使用情况：截止2017年年初资产总额7431.24万元，其中：流动资产3133.98万元，固定资产2308.06万元，在建工程330万元，无形资产1659.2万元。

4、“三公”经费预算情况

（1）因公出国（境）费用：无

　　（2）公务接待费：无一般公共预算财政拨款支出 。

　　（3）公务用车运行维护费：无一般公共预算财政拨款支出

　　（4）公务用车购置经费：无

附件：

1、余庆县余庆中学2017年部门预算收支总表

2、余庆县余庆中学2017年收入情况表

3、余庆县余庆中学2017年支出预算表

4、余庆县余庆中学2017年财政拨款收支预算表

5、余庆县余庆中学2017年一般公共预算支出表(功能分类）

6、余庆县余庆中学2017年一般公共预算支出表（经济分类）

7、余庆县余庆中学2017年政府性基金收支预算表

8、2017年初资产情况表

9、2017年度财政预算专项项目支出绩效目标情况表

10、2017年政府采购预算表

11、余庆县余庆中学2017年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况表