关于订书钉的采购项目合同履约验收公告-2025年2月28日
关于订书钉的采购项目合同履约验收公告-2025年2月28日
一、 *采购人名称： 清镇市卫城镇人民政府
二、 *履约供应商名称： 观山湖区新金诚文体用品店
三、 *采购项目编号： 294*****000********
四、 *合同编号: ********
五、 *验收单位： 清镇市卫城镇人民政府
六、 *验收日期： 2025年2月28日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 0013 厚层订书钉23/13(1000枚/盒) | 302 | 1359.0 | 得力/deli\0013 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 ABS***** 办公用3号金属回形针纸盒装（100枚/盒） | 499 | 998.0 | 晨光/M&G\ABS***** | 验收通过 | |
| 3 | 得力 7303 胶水 | 300 | 1050.0 | 得力/deli\7303 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 k35 0.5mm黑色中性笔 按动笔 经典子弹头签字笔 办公用水笔【12支/盒】 | 44 | 1056.0 | 晨光/M&G\k35 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 6372 甲醛快干耐用胶棒 强力粘接固体胶(白)(4支/盒) | 50 | 600.0 | 得力/deli\6372 | 验收通过 | |
| 6 | 得力/deli *****碱性电池(黑)(单位：卡） | 50 | 321.5 | 得力/deli\***** | 验收通过 | |
| 7 | 得力/deli 8521 长尾票夹套装（混)（82只/筒) （单位：筒） | 200 | 3030.0 | 得力/deli\8521 | 验收通过 | |
| 8 | 得力/deli 5620牛皮纸档案盒（黄）（单位：袋）(1袋=10个) | 47 | 1325.87 | 得力/deli\5620 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
标签: 订书钉
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