项号

费用科目

费用摘要

金额（元）

数量

说明

1

人工成本（每月每人）

员工平均工资成本

4000.00

30

员工工资（含话务员、组长、质检、内训师、业务管理、项目主管、综合管理等）

2

员工保险费用

1173.21

30

根据兰州市五险一金要求缴纳标准核算（含一线员工、管理员工）

3

工龄

20.00

30

根据话务员入职时间，每年上浮

4

团队管理及其他费用（每月每人）

办公用品费用

60.00

30

笔记本、笔（每人每月领用一次），打印纸、墨粉、企业文化展板、文件夹、文件柜、、护嗓药等办公用品

5

员工工服

100.00

30

按每年冬、夏两套工服，员工布鞋、头花、工牌等

6

节假日加班补贴

50.00

30

每周、月、季度开展内部员工激励活动

7

防暑降温

50.00

30

按照国家要求，为员工核算发放

8

交通、午餐、话费补助

220.00

30

根据最低午餐、交通、话费补助标准核算

9

年终奖

120.00

30

用于员工绩效奖励、年终等费用发放

10

培训费用

100.00

30

用于员工日常、特殊技能培训

11

税金及管理费用（6%）

352.99

30

12

50M互联网专线

0.00

1

提供50M互联网专线一条

13

呼叫中心系统

0.00

1

提供飞天网景呼叫中心平台接口一套

成本小计（元）/月/人

6246.20

--

项目合计（元）/年

*******.94