2015年重大传染病防治示范区补助

1.该部门未提供项目立项和批复文件，缺少政策依据；

2.快诊阳性人员存在拒绝采血的现象。

2016年公共卫生服务中央补助（人才培养）

制定有实施方案但项目未开展。

2017年孤儿集中供养全覆盖

该项目存在超期建设的情况,计划开工日期为2016年2月23日，计划竣工日期为2018年2月23日；实际开工时间为2016年6月，截止评价日尚未完工验收

实施94个贫困村新型农民素质提升工程

在现场查阅中，2017年9月30日费用报销单无经办人和负责人签章。

干训机构建设

2017年支付给四川仁囿建筑工程有限公司全部工程款无相关发票入账

15个贫困村安全用电项目

1.资金使用未按本项目分项使用，无法核实，所有资金均为打捆使用，无法分项；

2.部分记账凭证附件为发票复印件，无发票原件及银行付款回单；

3.配电工程施工中土地协调和集中安置点较分散，增加了施工和管理难度。

2017年退牧还草工程（中央预算内投资）

1、部分农牧民文化素质较低，法律意识淡薄，少数农牧民对国家实施退牧还草工程相关政策理解不深刻；

2、未制定完善的“建后管护”措施。缺乏管护资金，管护工作难度大；

3、由于本工程项目统规自建，农牧民对新技术的接受能力有差别，建设质量参差不齐；

4、工程实施点多面广，路远山高，部分项目区域交通不便，导致所需物资运输困难。

2017年易地扶贫搬迁工程第一批（布拖县搬迁安置农村建档立卡贫困人口2141人）中央预算内基建投资

布拖县地处高寒山区，地形地貌复杂，可利用资源有限，建材运输成本高，项目建设难度大；安置点基础设施建设滞后，不完善；受秋季降水集中、冬季施工期短、乡村道路通行不畅等因素影响，工程施工进度远远低于预期。

2017年城镇污水垃圾处理设施及污水管网工程项目中央预算内基建投资

项目申报过程中未考虑项目前期征地工作遇到的困难，导致资金有闲置情况，未按预期计划竣工。

2017年退耕还林工程中央预算内基建投资

1、未制定完善的“建后管护”措施，缺乏管护资金，管护工作难度大；

2.由于项目验收周期长达五年，资金一步到位，资金积压严重，无法发挥资金的最大效益

2017年地质灾害综合防治避险搬迁28户

无

特木里镇勒吉村4组约坡吉乃滑坡

1、因财务人员的操作原因，致使财政本应拨付的资金17万元被连续误操2次变更为34万元；

2、因不可抗力的降雨因素，导致工期目前严重滞后且处于停工状态。

2017年第一批省级科技计划项目资金

1、该部门未提供项目立项和批复文件，缺少政策依据；

2、部分绩效目标尚未达标，项目计划引进5个蓝莓新品种（北陆、都克、早蓝、斯巴坦、蓝丰），实际引进2个蓝莓新品种（布里吉塔、莱克西），且与初衷目标任务书品种不一致，其主要原因为布拖县地理环境及气候环境因素，由项目组研究决定最后栽种布里吉塔和莱克西2个品种；计划推广3项栽培技术，实际推广1项有机栽培技术；

3、贫困户接收新品种和新技术的思想观点有待进一步提高，种植户（贫困户）种植技术水平有待提高。

大小凉山彝区扶贫提升工程

1、暂停通知手续不齐全，由于该项目纳入义务教育均衡达标规划建设，导致进度严重滞后，但未见相关暂停推进项目进度的文件；

2、项目实际进度严重滞后，导致资金未发挥资金时间价值。

三馆免费开放专项资金

1、专业人才匮乏

文化干部中大部分为非文化专业，因此对基层文艺队伍的专业性培训和指导尚有不足；

2、资源利用率较低

部分乡（镇）资源利用率较低，对现有文化设施闲置、管理力度不大，无法发挥乡（镇）文化站的最大效益。

看守所监控采购

1、项目批复未见相关文件，增加的工程量项目未见批复；

2、前期对其他客观因素评估不全面，导致主体建筑施工影响本项目施工安装，造成资金丧失时间价值；

3、由于前期对工程量预算评估不足，导致后期工程量、工程造价增加，超成本率5.79%，项目施工时间延长，致使看守所安防项目的竣工期延后至2017年12月底。

序号

项目单位

存在问题

1

布拖县档案事业管理局

1、未严格执行专款专用，未经批准使用公务接待费1.89万元；

2、财务管理、会计核算不规范（财务人员未严格按照会计核算收付实现制执行，在执行过程中，单位养老保险金虽于每月缴纳，但记账时间分别为1月1日、4月1日、7月1日、10月1日、11月1日、12月1日）；

3、该部门未开展中期评估,对于部门资金的使用和进行中的项目缺乏有效的跟踪、监控。

2

布拖县社会保险事业管理局

1、2017年该部门预算编制收入178.46万元，总支出211.63万元，超支33.17万元。对全年工作缺乏充分的预测和详细的规划，预算编制简单和不确定性，致使年初预算失去了应有的约束力，导致年中追加频繁，使该部门面临了较大的资金压力；
2、在预算执行过程中缺乏相应的监控依据，存在预算指标混用的情况，未严格按照《预算法》之规定合规使用预算，给预算业绩考核等带来了很大的困难；
3、该部门未开展中期评估,对于部门资金的使用和进行中的项目缺乏有效的跟踪、监控。

3

布拖县森林公安局

1、入账凭证不规范：2017年1月31日第2号凭证，经费支出-电费2,000元，无相关原始凭证；

2、入账凭证中出现逻辑矛盾：经查《布拖县2017年森林公安补助资金原始凭证》第1册（无凭证编号）中关于“赵建平报销的差旅费2,064元”出现逻辑矛盾，根据现场查阅的“现金支出单据封面”、

“差旅费报销单”、“报销发票”，发现“差旅费报销单”中共出现3个疑点：

第一，报销单记载赵建平出差天数合计为10天，而出差事由起止日期却为2017年12月25日至12月26日，仅1天；第二，依据金阳县索玛大酒店出具的发票，产生出差住宿费合计614元，

按10天计算住宿费为61.4元/天，按1天计算住宿费为614元/天，经致电金阳县索玛大酒店（****-*******）了解，该酒店最便宜的住宿费为148元/天，酒店方也未曾制定过614元/天的价格标准。第三，伙食补助费1200元，

其他费用250元，其他费用250元无发票、收据；

3、经现场查阅，2017年该单位差旅费8.46万元（不含“付小车维修费及差旅费”3.09万元），报销的差旅费均以出差补助为主，无车费、住宿费等发票，评价小组无法核实其差旅费真实性。

4

布拖县国有林场

1、在预算执行过程中缺乏相应的监控依据，存在预算指标混用的情况，未严格按照《预算法》之规定合规使用预算，给预算业绩考核等带来了很大的困难。根据现场凭证调阅，该单位存在商品和服务支出项的指标混用情况，

例如：办公费、电费，实际支出与下达的指标不符；

2、该部门未开展中期评估,对于部门资金的使用和进行中的项目缺乏有效的跟踪、监控。

5

布拖县社会科学界联合会

1、入账凭证不规范。支付凭证号********，收款人钟守菊，用途购置办公用品，发生费用6,250元，无相关发票入账；

2、未建立账套；
3、该部门未开展中期评估,对于部门资金的使用和进行中的项目缺乏有效的跟踪、监控。

6

布拖县卫生和计划生育局

1、2017年该部门预算编制收入632.70万元，财政拨款收入9,394.45万元，总支出3,993.02万元，出现了严重的超支。对全年工作缺乏充分的预测和详细的规划，预算编制简单粗糙和不确定性，

致使年初预算失去了应有的约束力，导致年中追加频繁，使该部门长时间面临较大的资金压力。 2、在预算执行过程中缺乏相应的监控依据，存在预算指标混用的情况，未严格按照《预算法》之规定合规使用预算，给预算业绩考核等带来了很大的困难。

3、该部门未开展中期评估,对于部门资金的使用和进行中的项目缺乏有效的跟踪、监控。

7

布拖县疾病预防控制中心

1、2017年该部门预算编制基本收入557.81万元，实际基本支出565.98万元，超支8.17万元。财政拨款收入951.57万元，实际财政支出803.98万元，实际财政支出占财政拨款收入的84.49%。该部门当年仅编制基本支出预算，

项目预算由上级部门编制，导致年中追加频繁，致使年初预算失去了应有的约束力；

2、在预算执行过程中缺乏相应的监控依据，存在预算指标混用的情况，未严格按照《中华人民共和国预算法》规定合规使用预算，给预算业绩考核等带来了很大难；

3、该部门未开展中期评估,对于部门资金的使用和进行中的项目缺乏有效的跟踪、监控。

8

布拖县民族宗教事业局

1、2017年该部门财政拨款收入1324.61万元，总支出709.61万元，年末余额615.00万元，导致大量资金闲置；
2、2017年该部门财政下达指标中无三公经费及差旅费等，在实际支出存在上述费用，并未在决算中披露。在资金使用过程中缺乏相应的监控依据，

存在指标混用的情况，未严格按照相关规定合规使用资金；
3、购买办公设备17.8万元未编入固定资产；
4、该部门未开展中期评估,对于部门资金的使用和进行中的项目缺乏有效的跟踪、监控。

序号

项目单位

项目名称

项目类别

评价

得分

项目决策（20分）

项目管理（10分）

项目完成（20分）

项目效益（50分）

合计

86.69

18.28

7.82

13.97

46.63

1

布拖县卫生和计划生育局

2015年重大传染病防治示范区补助

机制

性补贴

96.50

16.5

10

20

50

2

2016年公共卫生服务中央补助（人才培养）

机制

性补贴

63.00

20

3

0

40

3

布拖县民政局

2017年孤儿集中供养全覆盖

机制

性补贴

89.00

20

10

9

50

4

布拖县委党校

实施94个贫困村新型农民素质提升工程

服务业类

91.00

20

7

20

44

5

干训机构建设

基础设施

97.00

20

7

20

50

6

国网四川布拖县供电有限责任公司

15个贫困村安全用电项目

基础设施

88.00

15

3

20

50

7

布拖县农牧局

2017年退牧还草工程（中央预算内投资）

农业类

83.70

20

7.2

16.5

40

8

布拖县发展改革和经济信息化局

2017年易地扶贫搬迁工程第一批（布拖县搬迁安置农村建档立卡贫困人口2141人）中央预算内基建投资

基础设施

86.50

20

10

16.5

40

9

布拖县国有资产投资经营有限责任公司

2017年城镇污水垃圾处理设施及污水管网工程项目中央预算内基建投资

基础设施

98.00

20

10

18

50

10

布拖县林业局

2017年退耕还林工程中央预算内基建投资

基础设施

86.10

20

5.1

15

46

11-1

布拖县国土资源局

2017年地质灾害综合防治避险搬迁28户

基础设施

93.40

20

8.4

15

50

11-2

特木里镇勒吉村4组约坡吉乃滑坡

基础设施

77.20

20

7.2

0

50

12

教育和科学技术知识产权局

2017年第一批省级科技计划项目资金

农业类

82.00

13

10

13

46

13

大小凉山彝区扶贫提升工程

基础设施

89.50

18

10

11.5

50

14

文化广电新闻出版和体育旅游局

三馆免费开放专项资金

服务业

83.00

15

10

18

40

15

布拖县公安局

看守所监控采购

实施购置

83.20

15

7.2

11

50

本次绩效评价等级分为“优秀”、“良好”、“合格”、“不合格”四个等级；评价计分90分（含）～100分对应的评价结果等级为优秀；70分（含）～90分对应的评价结果等级为良好；60分（含）～70分对应的评价结果等级为合格；60分以下对应的评价结果等级为不合格。

序号

项目单位

评价金额（万元）

评价得分

预算编制（10分）

预算执行（20分）

综合管理（40分）

整体效益（30分）

合计

2,671.46

85.51

8.38

12.96

37.8

26.38

1

布拖县档案事业管理局

166

85

8.2

15.4

38.4

23

2

布拖县社会保险事业管理局

211.63

89.4

7

12.4

40

30

3

布拖县森林公安局

155.04

82.3

6.6

13.3

36.4

26

4

布拖县国有林场

70.56

85.4

8.6

14.8

38

24

5

布拖县社会科学界联合会

82.46

83.4

9

14.8

33.6

26

6

布拖县卫生和计划生育局

472.18

85.2

8

11.2

40

26

7

布拖县疾病预防控制中心

803.98

88

9.6

12.4

40

26

8

布拖县民族宗教事业局

709.61

85.4

10

9.4

36

30