一、人工成本

序号

部门

岗位

人数(人)

费用名目

人员配置

基本工资

固定延时加班费

法定节假日加班费

餐费补贴

高温津贴

社会保险(企业)

残保金(企业)

工会费(企业)

商业保险(企业)

体检培训费(企业)

1

管理处

项目经理

1

工作时间按国家规定，每人每月总工时不超过167小时

每月休4天；每月加班4天*1.5倍日工资

全年法定节假日11天*3倍日工资

夜班人员比白班人员补助多0.5倍

根据海南省高温补贴标准每年4-10月共7个月214天*10元/天

按照海南省最低社保缴费标准购买

根据海南省残联相关政策执行

按应发工资的2%提取（1%交地税，1%为员工工会活动经费）

购买商业补充保险，标准240元/人/年

员工关怀

全面负责青少年宫物业服务工作安排，人员管理，与业主沟通

泳池管理员

1

负责青少年宫泳池安全管理和秩序维护工作，须具备救生员资格

2

护管队

队长

1

负责青少年宫安全保卫和秩序维护工作，确保重点护管岗位24小时均有人值守

消防管理员

1

负责协助队长管理青少年宫的安全文明经营，防火防灾

护管员

15

两个门岗8个护管员，停车场2个，夜班巡逻2个，替换3个；共15个护管员

3

维修班

水电技工

2

负责青少宫基础设施日常维保工作

4

绿化班

绿化工

2

绿化工负责花草养护，兼青少年宫大院里面的外场清洁工作

5

清洁班

保洁员

8

每层楼配1个保洁员，负责青少年宫楼道、卫生间等公共区域及领导办公室清洁；青少年宫大院里面的外场清洁工作配2个保洁员，共8个保洁员

二、制服装备

序号

品类

物品名称

数量

单位

人数(人)

备注

1

管理人员服装类

套装西服

1

套

1

2

短袖衬衫、西裤

2

套

1

3

长袖衬衫

2

件

1

4

护管人员服装类

冬装套装

2

套

17

5

短袖衬衣、长裤

2

套

17

6

长袖衬衫

2

件

17

7

皮鞋

2

双

17

8

大檐帽、肩章、腰带

1

套

17

9

大衣（警用多功能服）

1

件

17

10

其他人员服装类

冬装套装

2

套

17

11

雨衣、雨靴

1

套

31

全部物业服务人员都有

12

短袖衬衣、长裤

2

套

17

13

长袖衬衫

2

件

17

三、秩序维护

序号

护管用品

数量

单位

备注

1

警用橡胶棍

17

支

2

强光手电筒

17

支

3

对讲机

17

个

4

防刺背心

17

件

四、工程维护

序号

工程维护用品

数量

单位

备注

1

万用表

2

只

2

冲击钻

2

台

3

小型疏通机

2

台

4

手电钻

2

台

5

液压钳

2

台

6

铝合金梯

2

架

7

电焊机

2

台

8

电工工具

2

套

9

绝缘鞋

2

双

10

绝缘手套

2

双

11

扳手

2

套

12

零星材料

1

批

更换水龙头、灯管等

五、绿化养护

序号

品类

物品名称

数量

单位

备注

1

养护设备工具类

背式割草机

2

台

2

大剪刀

2

把

3

喷雾器

2

个

4

口罩

24

个

5

手套

24

双

6

锄头

4

把

7

铁铲

8

把

8

砍刀

8

把

9

据子

4

把

10

锯片

24

盒

11

防护材料

12

批

12

养护药剂肥料类

有机复合肥

10

包

13

复合肥

4

包

14

割草用油

120

升

六、清洁保养

序号

品类

物品名称

数量

单位

备注

1

工具耗材类

保洁推车

3

台

清运垃圾用

2

塑料扫把

60

把

3

竹制大扫把

16

把

4

垃圾铲

16

个

5

拖把

120

把

6

玻璃清洁器

60

套

7

伸缩杆

60

把

8

毛巾、抹布

120

条

9

棉布手套

120

双

10

塑胶手套

120

双

11

口罩

120

个

12

钢丝球

120

个

13

尘推

20

把

14

桶

20

个

15

垃圾袋

576

扎

16

厕纸

864

条

17

清洁洗剂类

玻璃清洁洗剂

12

加仑

18

不锈钢保洁油

12

加仑

19

洁厕液

12

瓶

每月1瓶

20

洗衣粉

12

袋

每月1袋

21

洗手液

12

瓶

每月1瓶

22

洗洁精

12

瓶

每月1瓶

七、办公耗材

序号

品类

物品名称

数量

单位

备注

1

办公用品类

电脑

2

套

项目经理及队长办公用

2

办公桌椅

2

套

3

文件柜

2

个

4

文件栏

2

个

5

文件夹

10

个

6

纸、笔、胶水等

12

批

7

财务单据

24

本

每月2本

8

劳保用品类

塑胶、棉纱手套

23

双

9

医用口罩

23

个

10

安全帽

23

个

抢险救灾抗台风用

11

急救药品

1

批

12

其他类

地板抛光、打蜡专业保养施工

1

次

保养区域不含运营方场地