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政府采购计划备案号：鄂采计[2020]-05578号

采购总预算金额：￥350,000.00

本次成交金额：￥335,000.00

采购单位：湖北省交通运输厅武黄高速公路管理处

联系人：代丽芳

联系电话：********183

成交供应商：湖北汉牛会计师事务有限公司

成交日期：2020年05月28日

采购类型：定点服务

订单编号：

采购方式：

成交供应商：

成交供应商：无

采购品目：

成交内容：

订单编号：FWYJ****************

采购方式：议价

采购品目：审计服务

采购需求：一、日常业务的审计1.日常财务支付的审核。至少二次，必须有一名经验丰富审计人员驻武黄管理处机关现场办公，主要审核武黄管理处财务支付手续完整性、支付依据充分性，并出具武黄管理处年度审计报告；2.日常合同的审核。在武黄管理处网上办公终端（OA）审阅合同，审核经济活动的合理合规性，并网上签署审核意见（不含法律意见）；3.日常会计账务处理咨询；4.对2019年至2020年的养护、运营项目抽查审计，出具审计意见；5.配合管理处纪检安排的外出审计或处内基层单位审计工作；6.协助完成2020年度财务资料的整理归档工作。二、预算绩效及内控1.2021年绩效目标设计、审核。结合预算项目，对管理处现有绩效目标进行梳理和设立，出具审核意见书。2.2021年预算编制、审核。主要进行预算编制现场辅导，并对所编内容进行逐项审核。3.编制2019年绩效自评报告，对2019年绩效评价结果进行运用指导。2020年度预算项目绩效半年跟踪，对上年绩效评价结合和当年绩效跟踪结果运用进行辅导，包括问题整改、下年度预算编制辅导等，出具评价结果运用报告。4.编制2020年行政事业单位内部控制报告。5.编制2020年度内部控制风险评价报告。6.内部控制关键节点、环节控制指导及应用考核。主要是针对财务部门和养护部门相关内部控制运行的有效性进行测试、指导。7.完善财务业务表单并形成表单清册，涵盖预算、支出、采购、资产、项目、合同业务适用表单，辅导应用。8.日常预算绩效咨询服务。9.其他政策咨询服务。

需求附件：

服务响应说明：满足采购需求。