中 (略) 财务共享内控建设项目（二期）（第二次）

竞争性谈判采购公告

中 (略) 财务共享内控建设项目（二期）（第二次）（采购编号：CNSC-23KJHS*）已具备采购条件，现公开邀请供应商参加采购活动。

1　采购项目简介

1.1　采购项目名称：

中 (略) 财务共享内控建设项目（二期）（第二次）

1.2　采购单位

中国核工业 (略)

1.3　采购代理机构：

中核（上海） (略)

1.4　采购项目资金落实情况：

已落实

1.5　采购项目概况：

根据国资委下发的《关于中央企业加快建设世界一流财务管理体系的指导意见》以及《关于做好2023年中央企业内部控制体系建设与监督工作有关事项的通知》、集团公司《财务十四五规划》等文件要求，中央企业要加快共享建设，实现传统财务向数智化财务的转型。借助信息化、数字化手段，强化企业经营活动的监督与控制，建立有效的风险监测机制，健全完善风险管理体系，为企业持续健康发展保驾护航。

1.6　成交供应商数量及份额：

一家

2　采购范围及相关要求

2.1　采购范围：

在财务共享内控（一期）建设基础上，围绕战略风险、财务风险、运营风险、系统风险、人员转移风险等重点风险领域，以业务、管理两大流程为对象，通过审批控制、系统控制等内控管理手段及规则系统内嵌，持续提升财务共享内控管理水平。统筹推进试点单位开展内控建设，总结实施建设经验，构建财务共享“1+6+N” 内控管理体系。完善稽核监督标准及要点，形成风险指标管理清单，持续完善智能化稽核功能，充分发挥风险监督及预警作用。

在项目实施过程中，*方提交给*方的具体交付的成果清单（包括但不限于）如下：

1.《财务共享（二期）内控实施方案》（主要包括建设思路及实施路径、工作计划及重大时间节点等）；

2.《财务共享权责清单》；

3.《财务共享“1+6+N”内控指引》；

4.《财务共享内控建设流程导图》（主要包括风险点、内控缺陷、建设要点等）；

5.《财务共享“1+N”内控管理要点》（主要对照流程导图，并对应具体的风险清单进行细化及提出应对措施等）；

6.《财务共享内控评价步骤及标准》（主要对照管理要点细化制定内控评价标准等）；

7.《财务共享监督稽核方案及稽核标准》（主要基于业务标准化的审核要点提出稽核优化建议，制定稽核方案等）；

8.《财务共享常见风险指标标准及分析预警规则》（主要包括风险监测和预警指标的分类设计和预警规则等）；

9.《财务共享系统内控优化落地方案》；

10.《财务共享规章制度体系及合规清单》（主要搭建财务共享中心内部制度体系和进行外部规章制度对标等）；

除将上述成果形成文档手册成果交付物外，*方应根据项目实际开展情况，按照*方要求围绕上述成果视实际落地情况提供其他必要的补充材料。

2.2　服务期限：

本项目从*方进场开始，建设周期根据实际情况进行评估，应在8个月内完成成果交付，并进行验收；后续伴随服务期为一年。

2.3　服务地点：

(略) 西城区三里河南四巷1号

2.4　质量要求或服务标准：

满足采购文件要求。

3　供应商资格要求

3.1供应商应依法设立且具备承担本采购项目的资质条件、能力和信誉：

（1）资质要求：

在中华人民共和国境内拥有合法经营权力，具有独立的法人资格，符合国家有关规定，具备完成本采购项目的相关人员、设备、财务、技术能力；

（2）财务状况：

供应商须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，财务状况良好，不得处于破产、停业、财产被接收或冻结等任何不利于合同目的实现的情形；

（3）业绩要求：

供应商应具有至少1项（2020年至今）的类似内控建设项目业绩，应答时须提供合同关键页等证明材料。

（4）信誉要求：/

（5）承担本项目的主要人员要求：

1）项目实施组织应至少配备项目负责人、项目经理、项目内控专家、财务共享咨询（或财务管理）专家、信息化专家等人员，应答时须提供相关人员名单；

2）项目负责人应具备财务共享项目实施管理或内控管理经验，领导3个以上同类项目，10年以上工作经历，应答时须提供相关证明材料。

3）项目经理应具备财务共享项目实施管理或内控管理经验，领导3个以上同类项目，5年以上工作经历，需按照*方工作时间驻场完成工作，应答时须提供相关证明材料和承诺。

4）项目内控专家应具备实施3个以上内控建设项目经验，6-8年工作经历，需按照*方工作时间驻场完成工作，应答时须提供相关证明材料和承诺。

5）财务共享咨询（或财务管理）专家至少具备1个共享建设相关项目经验，工作经历5年以上，需按照*方工作时间驻场完成工作，应答时须提供相关证明材料和承诺。

6）信息化专家具备ERP等相关建设经验，工作经历3年以上，应答时须提供相关证明材料。

7）其他人员具备3年以上工作经历，需按照*方工作时间驻场完成工作。

8）应答人应具备后备支持力量，提供二线支持，并能满足项目资源调配要求，应答时须提供相关证明材料和承诺

9）应答人需在应答过程中提供项目组成员名单、角色和职责，其成员名单与项目实施期间成员需保持一致，并附上每名成员的简历。

在项目执行过程开始前，成交人提供的上述人员须通过采购人面试并得到采购人认可。在项目执行过程中如采购人认为应答人所提供顾问无法满足项目执行要求，可单方面要求应答人更换项目顾问直至采购人认可，上述人员的兼职或具体工作时间由应答人实施方案确定，并以最终合同约定工作量为准。

应答人应确保项目团队人员满足资质要求，并保持稳定。人员更换或请假应获得采购人批准。应答 (略) 正式员工，如选派外包人员，应如实告知采购人，并获得采购人许可。

（6）其他要求：/

3.2供应商不得存在下列情形之一：

（1）处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质证书状态；

（2）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（3）其他：/。

3.3本次采购不接受联合体。

4　竞争性谈判采购文件的获取

4.1　采购文件售价

每套采购文件售价人民币　200　元整，售后款项不予退还。

4.2　发售时间

北京时间：2023年4月25日—2023年5月4日17: 00（北京时间）

4.3　采购文件发售方式

电子版采购文件将在中国核工业集团电子采购平台（http://**）进行发布。有意向的供应商在中国核工业集团电子采购平台已经注册的，可直接登录参与本项目应答；尚未在中国核工业集团电子采购平台注册的，应于采购文件发售截止时间前在中国核工业集团电子采购平台完成在线注册后登录参与本项目应答。供应商登录后点击“我要参与”，选择要参与的项目[中 (略) 财务共享内控建设项目（二期）]。 按照《中核集团电子采购平台供应商操作手册》完成付费后即可下载采购文件（见平台首页服务中心-供应商服务）。

中国核工业集团电子采购平台将在发售期结束后自动关闭参与入口，未能按时完成参与、购买采购文件相关工作的供应商不得参与应答。

4.4　其他事项说明

未购买本项目采购文件的，其应答将被拒绝，有文件证明下列情形的除外：

（1）作为应答供 (略) 代为购买采购文件的；

（2）购买采购文件的供应商在应答截止前因兼并、 (略) (略) 名称变化的。

5　应答文件的递交

递交应答文件方式：中国核工业集团电子采购平台网络递交电子版应答文件（同时须在平台上进行报价（初始报价截止时间同递交应答文件截止时间），如有多轮报价须多次提交报价文件）。供应商应递交纸质版应答文件，供采购单位存档使用。

递交应答文件地点：中核（上海） (略)

(略) 丰台区西三环南路14号首科大厦A座16层东区会议室。

递交应答文件截止时间（应答截止时间）北京时间：2023年5月6日9：30

应答文件应按采购文件规定时间、地点递交，逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照采购文件要求密封的应答文件，采购单位将予以拒收。

6　应答文件开启时间和地点

采购单位在本项目递交应答文件截止时间公开开启应答文件，地点为应答文件递交地点。

7　发布公告的媒介

本次竞争性谈判采购公告在中国核工业集团电子采购平台（http://**）上发布。

8　联系方式

采 购 人：中国核工业 (略)

采购代理机构：中核（上海） (略)

地 址： (略) 丰台区西三环南路14号首科大厦A座16层东区

联 系 人：李雯

电 话：010-*

电子邮件：*@*uyuan.com

招标文件异议接收人：纪检监督部

电话：021-*（不接受招标文件的疑义，仅接受对资格条件及评标办法的异议）

电子邮件：*@*uyuan.com

9　其他说明

9.1　供应商须遵守采购单位的保密规定（见保密承诺函）。

9.2　 (略) 利用本公司发布的公告信息进行诈骗的行为，本公司将不承担任何责任，并保留追究相关责任人权利。

10　其他需要补充的内容

无

采购单位：中国核工业 (略)

采购代理机构：中核（上海） (略)

2023年4月25日

中 (略) 财务共享内控建设项目（二期）（第二次）

竞争性谈判采购公告

中 (略) 财务共享内控建设项目（二期）（第二次）（采购编号：CNSC-23KJHS*）已具备采购条件，现公开邀请供应商参加采购活动。

1　采购项目简介

1.1　采购项目名称：

中 (略) 财务共享内控建设项目（二期）（第二次）

1.2　采购单位

中国核工业 (略)

1.3　采购代理机构：

中核（上海） (略)

1.4　采购项目资金落实情况：

已落实

1.5　采购项目概况：

根据国资委下发的《关于中央企业加快建设世界一流财务管理体系的指导意见》以及《关于做好2023年中央企业内部控制体系建设与监督工作有关事项的通知》、集团公司《财务十四五规划》等文件要求，中央企业要加快共享建设，实现传统财务向数智化财务的转型。借助信息化、数字化手段，强化企业经营活动的监督与控制，建立有效的风险监测机制，健全完善风险管理体系，为企业持续健康发展保驾护航。

1.6　成交供应商数量及份额：

一家

2　采购范围及相关要求

2.1　采购范围：

在财务共享内控（一期）建设基础上，围绕战略风险、财务风险、运营风险、系统风险、人员转移风险等重点风险领域，以业务、管理两大流程为对象，通过审批控制、系统控制等内控管理手段及规则系统内嵌，持续提升财务共享内控管理水平。统筹推进试点单位开展内控建设，总结实施建设经验，构建财务共享“1+6+N” 内控管理体系。完善稽核监督标准及要点，形成风险指标管理清单，持续完善智能化稽核功能，充分发挥风险监督及预警作用。

在项目实施过程中，*方提交给*方的具体交付的成果清单（包括但不限于）如下：

1.《财务共享（二期）内控实施方案》（主要包括建设思路及实施路径、工作计划及重大时间节点等）；

2.《财务共享权责清单》；

3.《财务共享“1+6+N”内控指引》；

4.《财务共享内控建设流程导图》（主要包括风险点、内控缺陷、建设要点等）；

5.《财务共享“1+N”内控管理要点》（主要对照流程导图，并对应具体的风险清单进行细化及提出应对措施等）；

6.《财务共享内控评价步骤及标准》（主要对照管理要点细化制定内控评价标准等）；

7.《财务共享监督稽核方案及稽核标准》（主要基于业务标准化的审核要点提出稽核优化建议，制定稽核方案等）；

8.《财务共享常见风险指标标准及分析预警规则》（主要包括风险监测和预警指标的分类设计和预警规则等）；

9.《财务共享系统内控优化落地方案》；

10.《财务共享规章制度体系及合规清单》（主要搭建财务共享中心内部制度体系和进行外部规章制度对标等）；

除将上述成果形成文档手册成果交付物外，*方应根据项目实际开展情况，按照*方要求围绕上述成果视实际落地情况提供其他必要的补充材料。

2.2　服务期限：

本项目从*方进场开始，建设周期根据实际情况进行评估，应在8个月内完成成果交付，并进行验收；后续伴随服务期为一年。

2.3　服务地点：

(略) 西城区三里河南四巷1号

2.4　质量要求或服务标准：

满足采购文件要求。

3　供应商资格要求

3.1供应商应依法设立且具备承担本采购项目的资质条件、能力和信誉：

（1）资质要求：

在中华人民共和国境内拥有合法经营权力，具有独立的法人资格，符合国家有关规定，具备完成本采购项目的相关人员、设备、财务、技术能力；

（2）财务状况：

供应商须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，财务状况良好，不得处于破产、停业、财产被接收或冻结等任何不利于合同目的实现的情形；

（3）业绩要求：

供应商应具有至少1项（2020年至今）的类似内控建设项目业绩，应答时须提供合同关键页等证明材料。

（4）信誉要求：/

（5）承担本项目的主要人员要求：

1）项目实施组织应至少配备项目负责人、项目经理、项目内控专家、财务共享咨询（或财务管理）专家、信息化专家等人员，应答时须提供相关人员名单；

2）项目负责人应具备财务共享项目实施管理或内控管理经验，领导3个以上同类项目，10年以上工作经历，应答时须提供相关证明材料。

3）项目经理应具备财务共享项目实施管理或内控管理经验，领导3个以上同类项目，5年以上工作经历，需按照*方工作时间驻场完成工作，应答时须提供相关证明材料和承诺。

4）项目内控专家应具备实施3个以上内控建设项目经验，6-8年工作经历，需按照*方工作时间驻场完成工作，应答时须提供相关证明材料和承诺。

5）财务共享咨询（或财务管理）专家至少具备1个共享建设相关项目经验，工作经历5年以上，需按照*方工作时间驻场完成工作，应答时须提供相关证明材料和承诺。

6）信息化专家具备ERP等相关建设经验，工作经历3年以上，应答时须提供相关证明材料。

7）其他人员具备3年以上工作经历，需按照*方工作时间驻场完成工作。

8）应答人应具备后备支持力量，提供二线支持，并能满足项目资源调配要求，应答时须提供相关证明材料和承诺

9）应答人需在应答过程中提供项目组成员名单、角色和职责，其成员名单与项目实施期间成员需保持一致，并附上每名成员的简历。

在项目执行过程开始前，成交人提供的上述人员须通过采购人面试并得到采购人认可。在项目执行过程中如采购人认为应答人所提供顾问无法满足项目执行要求，可单方面要求应答人更换项目顾问直至采购人认可，上述人员的兼职或具体工作时间由应答人实施方案确定，并以最终合同约定工作量为准。

应答人应确保项目团队人员满足资质要求，并保持稳定。人员更换或请假应获得采购人批准。应答 (略) 正式员工，如选派外包人员，应如实告知采购人，并获得采购人许可。

（6）其他要求：/

3.2供应商不得存在下列情形之一：

（1）处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质证书状态；

（2）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（3）其他：/。

3.3本次采购不接受联合体。

4　竞争性谈判采购文件的获取

4.1　采购文件售价

每套采购文件售价人民币　200　元整，售后款项不予退还。

4.2　发售时间

北京时间：2023年4月25日—2023年5月4日17: 00（北京时间）

4.3　采购文件发售方式

电子版采购文件将在中国核工业集团电子采购平台（http://**）进行发布。有意向的供应商在中国核工业集团电子采购平台已经注册的，可直接登录参与本项目应答；尚未在中国核工业集团电子采购平台注册的，应于采购文件发售截止时间前在中国核工业集团电子采购平台完成在线注册后登录参与本项目应答。供应商登录后点击“我要参与”，选择要参与的项目[中 (略) 财务共享内控建设项目（二期）]。 按照《中核集团电子采购平台供应商操作手册》完成付费后即可下载采购文件（见平台首页服务中心-供应商服务）。

中国核工业集团电子采购平台将在发售期结束后自动关闭参与入口，未能按时完成参与、购买采购文件相关工作的供应商不得参与应答。

4.4　其他事项说明

未购买本项目采购文件的，其应答将被拒绝，有文件证明下列情形的除外：

（1）作为应答供 (略) 代为购买采购文件的；

（2）购买采购文件的供应商在应答截止前因兼并、 (略) (略) 名称变化的。

5　应答文件的递交

递交应答文件方式：中国核工业集团电子采购平台网络递交电子版应答文件（同时须在平台上进行报价（初始报价截止时间同递交应答文件截止时间），如有多轮报价须多次提交报价文件）。供应商应递交纸质版应答文件，供采购单位存档使用。

递交应答文件地点：中核（上海） (略)

(略) 丰台区西三环南路14号首科大厦A座16层东区会议室。

递交应答文件截止时间（应答截止时间）北京时间：2023年5月6日9：30

应答文件应按采购文件规定时间、地点递交，逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照采购文件要求密封的应答文件，采购单位将予以拒收。

6　应答文件开启时间和地点

采购单位在本项目递交应答文件截止时间公开开启应答文件，地点为应答文件递交地点。

7　发布公告的媒介

本次竞争性谈判采购公告在中国核工业集团电子采购平台（http://**）上发布。

8　联系方式

采 购 人：中国核工业 (略)

采购代理机构：中核（上海） (略)

地 址： (略) 丰台区西三环南路14号首科大厦A座16层东区

联 系 人：李雯

电 话：010-*

电子邮件：*@*uyuan.com

招标文件异议接收人：纪检监督部

电话：021-*（不接受招标文件的疑义，仅接受对资格条件及评标办法的异议）

电子邮件：*@*uyuan.com

9　其他说明

9.1　供应商须遵守采购单位的保密规定（见保密承诺函）。

9.2　 (略) 利用本公司发布的公告信息进行诈骗的行为，本公司将不承担任何责任，并保留追究相关责任人权利。

10　其他需要补充的内容

无

采购单位：中国核工业 (略)

采购代理机构：中核（上海） (略)

2023年4月25日