详情见附件
(注：以下内容为附件图片识别，个别文字可能不准确，请以附件为准)
昌吉州文化旅游投资集团有限公司内控体系咨询服务项目招标公告
(招标编号：2023XJLZB-CJ-04)
项目所在地区：新疆维杏尔白治区，昌吉回族自治州， (略)
一招标条件
本昌吉州文化 (略) 内控体系咨询服务项日已由项日审批/核准/备案
机关批准，项日资金来源为白筹资金25万元，招标人为吕吉州文化 (略) 。
本项目己具备招标条件，现招标方式为公开招标。
二项目概况和招标范围
规模对昌吉州文化 (略) 内控休系建设进行全过程咨询，建立以风险
管理为导向以合规管理为重点以提升经营管理水平为月的的内控体系。
范围：本招标项目划分为1个标段，本次招标为其中的：
(001)昌吉州文化 (略) 内控体系咨询服务项日
三投标人资格要求
(001吕吉州文化 (略) 内控体系咨询服务项目)的投标人资格能力要
求：1.投标人必须是中华人民共和国境内注册的，具有独立法人资格的企业：
2.投标人须具备有效的营业执照，营业执照范雨包含本项目所招标内容包含但不限于企
业管理咨询等)，并且具备腹行合同所必须的设备和专业技术能力。
3.项目人员要求本项目需配置专职项日经理1人，具有注册内部控制师(CTCS)或国际注
册内部审计师(CTA)或注册会计师(CPA)证书律师证书合规管理师项月成员总人数
不少于3人：
4.投标人业绩要求：投标人近三年(2020年10月1日-至今)已完成的类似内控体系咨询
服务项日业绩不得少于1项投标人业绩需提有效的合同协议书复印件，有效业绩时间以合
同签订时间为准)。
5.具有良好的财务状况和商业信誉投标人近一年(2022年度经审计的财务报告)，未处
于被责令停业投标资格被取消或者财产被接管冻结和破产状态，在信用中国
(www.creditchina..gov.cn)和中国政府采购网(http://**.cn)网站上未被列入失信
被执行人重大税收违法案件当事人名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单。
6.其它说明：
(1)与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人其他组织或个人，不得参加投标
(2)单位负责人为同人或存在控股管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标。
7.木次招标不接受联合体投标。：
本项目不允许联合体投标。
四招标文件的获取
获取时间：从2023年11月06日17时30分到2023年11月24日19时30分
获取方式：凡有意参加投标者，请于2023年11月6日至2023年11月24日，每日上
午10：00时至13：30时，下午16：00时至19：30时北京时间， (略) 青年南路青
年*号A座802室报名获取招标文件。报名时需携带法定代表人身份证原件或法定代表人
授权委托书被委托人身份证原件营业执照拟选派项目负责人有关证件注册内部控制
师或国际注册内部审计师或注册会计师证书)，投标人业绩，信用中国和中国政府采购
网网站查询截图，以上资料提供复印件并加盖公章两套。申请人报名时携带的资料不齐
全，不予发售招标文件)。招标文件每套售价500元，售后不退。
五投标文件的递交
递交截止时间：2023年11月27日11时00分
递交方式： (略) 青年南路青年*号A座803室纸质文件递交
六开标时间及地点
*
开标时间：2023年11月27日11时00分
开标地点： (略) 青年南路青年*号A座803室
七其他
1.项目概况与招标范围
项目名称：吕吉州文化 (略) 内控体系咨询服务项目
项月地点： (略)
项目规模对吕吉州文化 (略) 内控体系建设进行全过程咨询，建立以风险
管理为导向以合规管理为重点以提升经营管理水平为月的的内控休系。
招标范围：体系建设内容包括但不限于以下内容：1.梳埋出具集闭组织架构岗位职责2
厘清管控权限，出具权限清单3.梳理关键业务流程，开展风险评估，形成基本管理制度清
单关键业务流程图出具风险数据库含经营管理单位：4.完善集团管理制度，优化内
控体系出具内控制度手册合规手册，制度篇经过律师合规审查(1-4项需在2024年6月30
前完成)5.内控建设成果试运行修订定稿落地，风险日常防控辅导试用6个月：6.
持续改进：持续开展内控评价评估，不断提升内控休系建设水平辅导出具2024年年度内
控评价，出具评价报告，并经主管部门中核通过)，形成秩序改进闭环运行。持续改进辅导
期6个月)：7.过程专业培训包括启动后内控体系专业知识导入关键业务内控培训业
务流程图风险识别评估，内控定期评估等关键阶段的培训)
项目概算：招标控制价25万元。
服务期限：合同签订之日起2025年6月30前完成。
质量标准：优质服务，符合国家和行业现行相关规范及标准，满足招标要求。
2.发布公告的媒介
本次招标公告在中国招标投标公共服务平台上发布。
八监督部门
本招标项日的监督部门为吕吉州 (略) 监事会。
九联系方式
招标人：昌吉州文化 (略)
地
址： (略) 乌伊东路199号时代广场A座25层
联系人：陈先生
m
电
话：*
电子邮件：*qq.com
招标代理机构：新疆新建联 (略)
地
址： (略) 青年南路青年意号A座802室
联系人：李先生
电
话：*
电了邮件：*qq.c0m
招标人或其招标代理机构主要负责人项月负责
硕签名)
招标人或其招标代理机构：
盖章)
详情见附件
(注：以下内容为附件图片识别，个别文字可能不准确，请以附件为准)
昌吉州文化旅游投资集团有限公司内控体系咨询服务项目招标公告
(招标编号：2023XJLZB-CJ-04)
项目所在地区：新疆维杏尔白治区，昌吉回族自治州， (略)
一招标条件
本昌吉州文化 (略) 内控体系咨询服务项日已由项日审批/核准/备案
机关批准，项日资金来源为白筹资金25万元，招标人为吕吉州文化 (略) 。
本项目己具备招标条件，现招标方式为公开招标。
二项目概况和招标范围
规模对昌吉州文化 (略) 内控休系建设进行全过程咨询，建立以风险
管理为导向以合规管理为重点以提升经营管理水平为月的的内控体系。
范围：本招标项目划分为1个标段，本次招标为其中的：
(001)昌吉州文化 (略) 内控体系咨询服务项日
三投标人资格要求
(001吕吉州文化 (略) 内控体系咨询服务项目)的投标人资格能力要
求：1.投标人必须是中华人民共和国境内注册的，具有独立法人资格的企业：
2.投标人须具备有效的营业执照，营业执照范雨包含本项目所招标内容包含但不限于企
业管理咨询等)，并且具备腹行合同所必须的设备和专业技术能力。
3.项目人员要求本项目需配置专职项日经理1人，具有注册内部控制师(CTCS)或国际注
册内部审计师(CTA)或注册会计师(CPA)证书律师证书合规管理师项月成员总人数
不少于3人：
4.投标人业绩要求：投标人近三年(2020年10月1日-至今)已完成的类似内控体系咨询
服务项日业绩不得少于1项投标人业绩需提有效的合同协议书复印件，有效业绩时间以合
同签订时间为准)。
5.具有良好的财务状况和商业信誉投标人近一年(2022年度经审计的财务报告)，未处
于被责令停业投标资格被取消或者财产被接管冻结和破产状态，在信用中国
(www.creditchina..gov.cn)和中国政府采购网(http://**.cn)网站上未被列入失信
被执行人重大税收违法案件当事人名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单。
6.其它说明：
(1)与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人其他组织或个人，不得参加投标
(2)单位负责人为同人或存在控股管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标。
7.木次招标不接受联合体投标。：
本项目不允许联合体投标。
四招标文件的获取
获取时间：从2023年11月06日17时30分到2023年11月24日19时30分
获取方式：凡有意参加投标者，请于2023年11月6日至2023年11月24日，每日上
午10：00时至13：30时，下午16：00时至19：30时北京时间， (略) 青年南路青
年*号A座802室报名获取招标文件。报名时需携带法定代表人身份证原件或法定代表人
授权委托书被委托人身份证原件营业执照拟选派项目负责人有关证件注册内部控制
师或国际注册内部审计师或注册会计师证书)，投标人业绩，信用中国和中国政府采购
网网站查询截图，以上资料提供复印件并加盖公章两套。申请人报名时携带的资料不齐
全，不予发售招标文件)。招标文件每套售价500元，售后不退。
五投标文件的递交
递交截止时间：2023年11月27日11时00分
递交方式： (略) 青年南路青年*号A座803室纸质文件递交
六开标时间及地点
*
开标时间：2023年11月27日11时00分
开标地点： (略) 青年南路青年*号A座803室
七其他
1.项目概况与招标范围
项目名称：吕吉州文化 (略) 内控体系咨询服务项目
项月地点： (略)
项目规模对吕吉州文化 (略) 内控体系建设进行全过程咨询，建立以风险
管理为导向以合规管理为重点以提升经营管理水平为月的的内控休系。
招标范围：体系建设内容包括但不限于以下内容：1.梳埋出具集闭组织架构岗位职责2
厘清管控权限，出具权限清单3.梳理关键业务流程，开展风险评估，形成基本管理制度清
单关键业务流程图出具风险数据库含经营管理单位：4.完善集团管理制度，优化内
控体系出具内控制度手册合规手册，制度篇经过律师合规审查(1-4项需在2024年6月30
前完成)5.内控建设成果试运行修订定稿落地，风险日常防控辅导试用6个月：6.
持续改进：持续开展内控评价评估，不断提升内控休系建设水平辅导出具2024年年度内
控评价，出具评价报告，并经主管部门中核通过)，形成秩序改进闭环运行。持续改进辅导
期6个月)：7.过程专业培训包括启动后内控体系专业知识导入关键业务内控培训业
务流程图风险识别评估，内控定期评估等关键阶段的培训)
项目概算：招标控制价25万元。
服务期限：合同签订之日起2025年6月30前完成。
质量标准：优质服务，符合国家和行业现行相关规范及标准，满足招标要求。
2.发布公告的媒介
本次招标公告在中国招标投标公共服务平台上发布。
八监督部门
本招标项日的监督部门为吕吉州 (略) 监事会。
九联系方式
招标人：昌吉州文化 (略)
地
址： (略) 乌伊东路199号时代广场A座25层
联系人：陈先生
m
电
话：*
电子邮件：*qq.com
招标代理机构：新疆新建联 (略)
地
址： (略) 青年南路青年意号A座802室
联系人：李先生
电
话：*
电了邮件：*qq.c0m
招标人或其招标代理机构主要负责人项月负责
硕签名)
招标人或其招标代理机构：
盖章)
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