2023年8月至2023年 (略) 盘龙区审 (略) 盘龙区水务局及其下属单位2020年至2022年财务收支情况进行了审计，于2024年1月26日出具了审计报告，审计反馈问题共涉及预算方面、财务报销方面共2个问题，2个问题全部完成整改。现将该项目审计反馈问题的整改情况公示如下：

一、审计反馈问题

问题一：预算方面的问题。

1.2020年决算报表收入、支出与账面收入、支出存在差异，导致出现差异的主要原因为在进行预决算管理时未进行全口径预决算。

2.2020年至2022年期间项目经费使用“其他应付款”科目核算收支。

整改情况：已完成整改。

加强财务管理，财务人员强化业务学习，严格执行《政府会议制度》、《行政单位财务规则》等规章制度，将单位各项收入、支出全部纳入预算管理，如实核算，今后长期坚持。

问题二：财务报销方面的问题。

某次考察工作中，差旅 (略) 内交通补贴。

整改情况：已完成整改。已将多报销的交通补贴退回。今后加强财务报销制度学习，严格审核把关。

二、审计建议采纳情况

（一）关于“加强财务核算工作，严格执行相关经费报销规定，认真审核费用报销原始单据”的建议。财务人员加强业务学习，严格执行相关经费报销规定，认真审核相关报销单据。

（二）关于“强化单位预决算工作，做到单位各项收支全部纳入预决算，统一核算、统一管理，确保财务报表数据真实、完整”的建议。进一步加强财务管理，强化财务人员业务学习，认真执行财务、会计相关规章制度。

（三）关于“进一步重视审计整改工作，切实加强对历次审计发现问题的整改力度，采取有效措施整改存在问题”的建议。积极与涉及单位对接，加快整改。

(略) 盘龙区水务局

2024年3月22日

2023年8月至2023年 (略) 盘龙区审 (略) 盘龙区水务局及其下属单位2020年至2022年财务收支情况进行了审计，于2024年1月26日出具了审计报告，审计反馈问题共涉及预算方面、财务报销方面共2个问题，2个问题全部完成整改。现将该项目审计反馈问题的整改情况公示如下：

一、审计反馈问题

问题一：预算方面的问题。

1.2020年决算报表收入、支出与账面收入、支出存在差异，导致出现差异的主要原因为在进行预决算管理时未进行全口径预决算。

2.2020年至2022年期间项目经费使用“其他应付款”科目核算收支。

整改情况：已完成整改。

加强财务管理，财务人员强化业务学习，严格执行《政府会议制度》、《行政单位财务规则》等规章制度，将单位各项收入、支出全部纳入预算管理，如实核算，今后长期坚持。

问题二：财务报销方面的问题。

某次考察工作中，差旅 (略) 内交通补贴。

整改情况：已完成整改。已将多报销的交通补贴退回。今后加强财务报销制度学习，严格审核把关。

二、审计建议采纳情况

（一）关于“加强财务核算工作，严格执行相关经费报销规定，认真审核费用报销原始单据”的建议。财务人员加强业务学习，严格执行相关经费报销规定，认真审核相关报销单据。

（二）关于“强化单位预决算工作，做到单位各项收支全部纳入预决算，统一核算、统一管理，确保财务报表数据真实、完整”的建议。进一步加强财务管理，强化财务人员业务学习，认真执行财务、会计相关规章制度。

（三）关于“进一步重视审计整改工作，切实加强对历次审计发现问题的整改力度，采取有效措施整改存在问题”的建议。积极与涉及单位对接，加快整改。

(略) 盘龙区水务局

2024年3月22日