一、绩效目标分解下达情况

（一）转移支付概况

2022年度中央财政转移支付用于农业生产发展项目资金总计*万元，包括：实施耕地地力保护补贴*万元，发放实际种粮农民一次性补贴资金*元，农机购置与应用补贴资金*元，创建优势特色产业集群（安徽省亳药产业集群）*元，开展重点作物绿色高质高效行动（玉米）*元，深化基层农技推广体系改革建设*元，实施奶业振兴与畜禽健康养殖（肉牛肉牛增量提质行动）*元，支持新型经营主体建设农产品产地冷藏保鲜设施*元，实施高素质农民培育*元，开展农业生产社会化服务*元，支持新型农业经营主体培育*元。

（二）整体绩效目标情况

根据《安徽省农业农村厅安徽省财政厅关于做好2022年中央财政农业生产发展等项目实施工作的通知》（皖农计财函〔2022〕704号），我县制定了《蒙城县2022年中央财政农业生产发展等项目总体实施方案》（蒙农秘〔2022〕132号），对照安徽省农业农村厅、安徽省财政厅下发的绩效目标表，项目整体绩效目标均已完成。其中：中央财政资金全年执行数*.*万元，预算执行率为98.64%。

（三）区域绩效目标情况

项目绩效目标中的一级指标产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标，以及所有三级指标，均已完成建设目标。

二、综合评价结论

按照《安徽省农业农村厅转发财政部关于开展2022年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（皖农计财函〔2023〕261号），我县及时召开蒙城县2022年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作部署会，要求局属各二级机构、有关股室认真开展项目绩效自评，并形成绩效自评报告。通过自评，我县中央财政农业生产发展项目转移支付2022年度绩效自评得分100分。

三、绩效情况分析

（一）资金情况分析

蒙城县2022年全年预算数*.*元，其中：中央财政资金*万元，地方资金69.*元，其他资金（企业自筹）*元。

（二）资金管理情况分析

省级方案和中央财政资金下达后，县农业农村局会同县财政局认真研究制定了我县制定了《蒙城县2022年中央财政农业生产发展等项目总体实施方案》（蒙农秘〔2022〕132号），方案中明确政策目标、实施范围、实施内容、申报条件、补助对象、补助标准、实施要求和监管措施等内容。实施方案内容合规，一是落实分解安徽省农财两部门批复任务清单中的约束性任务；二是落实分解安徽省农财两部门批复任务清单中指导性任务；三是未安排安徽省农财两部门批复任务清单以外的任务。我县按照中央财政资金省级实施方案资金分配数字，根据各部门承担任务量科学分配。资金分配方法符合规定。下发《关于加快实施2022年度中央财政转移支付资金项目的通知》，日常监管工作规范、有效。

（三）总体目标完成情况分析。

2022年度中央财政转移支付用于农业生产发展项目绩效目标中，绩效目标中的3个一级指标、9个二级指标、25个三级指标，均已完成建设目标。

详见附件1：蒙城县2022年度中央对地方转移支付区域（农业生产发展项目）绩效目标自评表

（四）绩效指标完成情况分析。

1、产出指标

（1）数量指标

指标1：补贴机具台套数，指标值：2772台，实际完成值：*台。

指标2：建设中药饮品加工生产线（条），指标值：2条，实际完成值：2条。

指标3：中药消毒剂生产线（条），指标值：1条，实际完成值：1条。

指标4：净化车间（个），指标值：1个，实际完成值：1个。

指标5：玉米绿色高质高效行动县数量（个），指标值：1个，实际完成值：1个。

指标6：建设农业科技示范展示基地数量（个），指标值：2-5个，实际完成值：5个。

指标7：牛羊肉产量同比增长（%），指标值：≥2，实际完成值：8.5。

指标8：建设农产品产地冷藏保鲜设施（个），指标值：17个，实际完成值：22个。

指标9：完成年度培育任务（人），指标值：700个，实际完成值：717个。

指标10：农业社会化服务面积（万亩），指标值：22.*亩，实际完成值：29.*亩。

指标11：支持县级以上示范家庭农场示范社（%），指标值：≥10，实际完成值：13.76。

（2）质量指标

指标1：农业主推技术到位率（%），指标值：≥95，实际完成值：100。

指标2：肉牛肉羊规模养殖比重增长（百分点），指标值：≥2，实际完成值：5。

指标3：培训合格率(%)，指标值：≥90，实际完成值：100。

（3）时效指标

指标1：补贴资金发放时限，指标值：6月30日前发放完毕，补贴晚稻、秋玉米种 植的县（市、区）可于7月31日前将资金发放完毕，实际完成值：已于2022年7月31前全部发放。

指标2：资金执行率（%），指标值：≥90，实际完成值：98.64。

（4）成本指标

指标1：绿色高质高效创建项目区节本增效水平（%），指标值：≥5，实际完成值：5。

2、效益指标

（1）经济效益指标

指标1：蒙城县中药材种植全产业链产值达（亿元），指标值：≥6，实际完成值：6。

指标2：中药材一产产值（亿元），指标值：3，实际完成值：3。

指标3：中药材二产产值（亿元），指标值：2，实际完成值：2。

指标4：中药材三产产值（亿元），指标值：1，实际完成值：1。

（2）社会效益指标

指标1：资金使用违规违纪问题，指标值：无，实际完成值：无。

（3）生态效益指标

指标1：推广应用农业绿色高质高效技术模式（个），指标值：1，实际完成值：1。

（4）可持续影响指标

指标1：是否实现可持续发展，指标值：是，实际完成值：是。

3、满意度指标

（1）服务对象满意度指标

指标1：服务对象满意度（%），指标值：≥90，实际完成值：98。

四、发现的主要问题和改进措施

一是项目实施过程县级农业主管部门督查频次少；二是中央财政资金还未全部执行。下一步，继续加大督查指导力度，督促指导项目承担单位加快中央财政资金执行，确保完成100%，对已完成建设任务并有结余资金的，在下一年度统筹整合使用，确保中央财政资金发挥效益。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果出来后，及时印发文件通报全系统，同时作为下年度资金分配依据。评价结果将在蒙城县政务 (略) 上进行公开。

六、绩效自评工作开展情况

一是成立绩效评价工作领导小组，明确专人负责，成立工作专班，确保及时科学开展绩效评价工作；二是及时制定绩效评价县级方案，召开农业农村局各项目实施单位主要负责人和具办人会议，统一安排部署绩效评价工作；三是及时汇总整理整体绩效评价材料。

七、其他需说明的问题

蒙城县2022年度中央财政农业生产发展项目无巡视、审计和财政监督中发现的问题。

八、附件

蒙城县2022年度中央对地方转移支付区域（农业生产发展项目）绩效目标自评表

蒙城县农业农村局 蒙城县财政局

2023年4月10日

蒙城县2022年中央财政农业生产发展项目绩效目标自评表*.xls【32.5 KB】

一、绩效目标分解下达情况

（一）转移支付概况

2022年度中央财政转移支付用于农业生产发展项目资金总计*万元，包括：实施耕地地力保护补贴*万元，发放实际种粮农民一次性补贴资金*元，农机购置与应用补贴资金*元，创建优势特色产业集群（安徽省亳药产业集群）*元，开展重点作物绿色高质高效行动（玉米）*元，深化基层农技推广体系改革建设*元，实施奶业振兴与畜禽健康养殖（肉牛肉牛增量提质行动）*元，支持新型经营主体建设农产品产地冷藏保鲜设施*元，实施高素质农民培育*元，开展农业生产社会化服务*元，支持新型农业经营主体培育*元。

（二）整体绩效目标情况

根据《安徽省农业农村厅安徽省财政厅关于做好2022年中央财政农业生产发展等项目实施工作的通知》（皖农计财函〔2022〕704号），我县制定了《蒙城县2022年中央财政农业生产发展等项目总体实施方案》（蒙农秘〔2022〕132号），对照安徽省农业农村厅、安徽省财政厅下发的绩效目标表，项目整体绩效目标均已完成。其中：中央财政资金全年执行数*.*万元，预算执行率为98.64%。

（三）区域绩效目标情况

项目绩效目标中的一级指标产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标，以及所有三级指标，均已完成建设目标。

二、综合评价结论

按照《安徽省农业农村厅转发财政部关于开展2022年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（皖农计财函〔2023〕261号），我县及时召开蒙城县2022年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作部署会，要求局属各二级机构、有关股室认真开展项目绩效自评，并形成绩效自评报告。通过自评，我县中央财政农业生产发展项目转移支付2022年度绩效自评得分100分。

三、绩效情况分析

（一）资金情况分析

蒙城县2022年全年预算数*.*元，其中：中央财政资金*万元，地方资金69.*元，其他资金（企业自筹）*元。

（二）资金管理情况分析

省级方案和中央财政资金下达后，县农业农村局会同县财政局认真研究制定了我县制定了《蒙城县2022年中央财政农业生产发展等项目总体实施方案》（蒙农秘〔2022〕132号），方案中明确政策目标、实施范围、实施内容、申报条件、补助对象、补助标准、实施要求和监管措施等内容。实施方案内容合规，一是落实分解安徽省农财两部门批复任务清单中的约束性任务；二是落实分解安徽省农财两部门批复任务清单中指导性任务；三是未安排安徽省农财两部门批复任务清单以外的任务。我县按照中央财政资金省级实施方案资金分配数字，根据各部门承担任务量科学分配。资金分配方法符合规定。下发《关于加快实施2022年度中央财政转移支付资金项目的通知》，日常监管工作规范、有效。

（三）总体目标完成情况分析。

2022年度中央财政转移支付用于农业生产发展项目绩效目标中，绩效目标中的3个一级指标、9个二级指标、25个三级指标，均已完成建设目标。

详见附件1：蒙城县2022年度中央对地方转移支付区域（农业生产发展项目）绩效目标自评表

（四）绩效指标完成情况分析。

1、产出指标

（1）数量指标

指标1：补贴机具台套数，指标值：2772台，实际完成值：*台。

指标2：建设中药饮品加工生产线（条），指标值：2条，实际完成值：2条。

指标3：中药消毒剂生产线（条），指标值：1条，实际完成值：1条。

指标4：净化车间（个），指标值：1个，实际完成值：1个。

指标5：玉米绿色高质高效行动县数量（个），指标值：1个，实际完成值：1个。

指标6：建设农业科技示范展示基地数量（个），指标值：2-5个，实际完成值：5个。

指标7：牛羊肉产量同比增长（%），指标值：≥2，实际完成值：8.5。

指标8：建设农产品产地冷藏保鲜设施（个），指标值：17个，实际完成值：22个。

指标9：完成年度培育任务（人），指标值：700个，实际完成值：717个。

指标10：农业社会化服务面积（万亩），指标值：22.*亩，实际完成值：29.*亩。

指标11：支持县级以上示范家庭农场示范社（%），指标值：≥10，实际完成值：13.76。

（2）质量指标

指标1：农业主推技术到位率（%），指标值：≥95，实际完成值：100。

指标2：肉牛肉羊规模养殖比重增长（百分点），指标值：≥2，实际完成值：5。

指标3：培训合格率(%)，指标值：≥90，实际完成值：100。

（3）时效指标

指标1：补贴资金发放时限，指标值：6月30日前发放完毕，补贴晚稻、秋玉米种 植的县（市、区）可于7月31日前将资金发放完毕，实际完成值：已于2022年7月31前全部发放。

指标2：资金执行率（%），指标值：≥90，实际完成值：98.64。

（4）成本指标

指标1：绿色高质高效创建项目区节本增效水平（%），指标值：≥5，实际完成值：5。

2、效益指标

（1）经济效益指标

指标1：蒙城县中药材种植全产业链产值达（亿元），指标值：≥6，实际完成值：6。

指标2：中药材一产产值（亿元），指标值：3，实际完成值：3。

指标3：中药材二产产值（亿元），指标值：2，实际完成值：2。

指标4：中药材三产产值（亿元），指标值：1，实际完成值：1。

（2）社会效益指标

指标1：资金使用违规违纪问题，指标值：无，实际完成值：无。

（3）生态效益指标

指标1：推广应用农业绿色高质高效技术模式（个），指标值：1，实际完成值：1。

（4）可持续影响指标

指标1：是否实现可持续发展，指标值：是，实际完成值：是。

3、满意度指标

（1）服务对象满意度指标

指标1：服务对象满意度（%），指标值：≥90，实际完成值：98。

四、发现的主要问题和改进措施

一是项目实施过程县级农业主管部门督查频次少；二是中央财政资金还未全部执行。下一步，继续加大督查指导力度，督促指导项目承担单位加快中央财政资金执行，确保完成100%，对已完成建设任务并有结余资金的，在下一年度统筹整合使用，确保中央财政资金发挥效益。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果出来后，及时印发文件通报全系统，同时作为下年度资金分配依据。评价结果将在蒙城县政务 (略) 上进行公开。

六、绩效自评工作开展情况

一是成立绩效评价工作领导小组，明确专人负责，成立工作专班，确保及时科学开展绩效评价工作；二是及时制定绩效评价县级方案，召开农业农村局各项目实施单位主要负责人和具办人会议，统一安排部署绩效评价工作；三是及时汇总整理整体绩效评价材料。

七、其他需说明的问题

蒙城县2022年度中央财政农业生产发展项目无巡视、审计和财政监督中发现的问题。

八、附件

蒙城县2022年度中央对地方转移支付区域（农业生产发展项目）绩效目标自评表

蒙城县农业农村局 蒙城县财政局

2023年4月10日

蒙城县2022年中央财政农业生产发展项目绩效目标自评表*.xls【32.5 KB】