一、概述
按照公司计划安排， (略) 内部控制体系设计和运行中存在的差异和问题，加强内部控制监督和管控，梳理管理症结，防范重大风险，提出整改建议，督促整改完善，确保公司生产运营合规高效、全面受控。
二、询价标段：
标段名称：湖南分公司2024年内控咨询服务项目
施工内容:1、综合评价服务： 对湖南公司各部门及直附属机构，所属各单位，各股权单位开展综合监督评价服务工作（机关本部、四个中心、四个输油气单位、一个维抢修中心、一个控股单位），内容包括自我评价关注内容、KCP评估要求、PR专项检查重点。 2、遵从度评估和CT测试： 协助开展制程遵从度评估及CT遵从性检验测试工作，出具流程遵从度评估及内控遵从性测试（CT）自评估报告。 3、年度重大风险评估报告编报： (略) 综合监督部的通知要求， (略) 2025年度风险管理报告， (略) 工作开展情况， (略) 2024年度风险管理工作开展情况，注重经验总结和亮点体现， (略) 在风险管理体系建设、风险管理工作开展、风险管理与业务管理融合、风险管控职责落实等方面存在的问题，同时根据评估出来的2025年度重大风险，明确下一年度风险管理工作安排与管控，高质量编报2025年度风险管理报告。 4、内控体系工作报告编报： (略) 综合监督有关规定， (略) 经营运行及年度各项检查中存在的问题，全面总结 (略) 内控体系建设与监督工作质量和成效，高质量编报2024年度内控体系工作报告。 5、管理手册编制： 依据国家相关标准、集团公司各项规章制度和各业务域主干流程， (略) “四大体系”（大业务、大党建、大监督、数字化体系）及原有 QHSE 管理体系、内部控制与风险管理体系等管理要素及要求， (略) 管理手册编制。
三、资格要求
中华人民共和国境内注册，具有独立承担民事责任能力，具有有效营业执照的法人或非法人组织， (略) 级及以上财政部门颁发的会计师事务所执业许可（提供行业资质证书，包括营业执照复印件、注册证复印件、年检记录复印件等）或具备管理咨询类资质的机构（提供营业执照复印件、资质证书复印件等）。
联系人：郄建鑫-兼职账号
联系电话： *
邮箱：*@*ttp://**

一、概述
按照公司计划安排， (略) 内部控制体系设计和运行中存在的差异和问题，加强内部控制监督和管控，梳理管理症结，防范重大风险，提出整改建议，督促整改完善，确保公司生产运营合规高效、全面受控。
二、询价标段：
标段名称：湖南分公司2024年内控咨询服务项目
施工内容:1、综合评价服务： 对湖南公司各部门及直附属机构，所属各单位，各股权单位开展综合监督评价服务工作（机关本部、四个中心、四个输油气单位、一个维抢修中心、一个控股单位），内容包括自我评价关注内容、KCP评估要求、PR专项检查重点。 2、遵从度评估和CT测试： 协助开展制程遵从度评估及CT遵从性检验测试工作，出具流程遵从度评估及内控遵从性测试（CT）自评估报告。 3、年度重大风险评估报告编报： (略) 综合监督部的通知要求， (略) 2025年度风险管理报告， (略) 工作开展情况， (略) 2024年度风险管理工作开展情况，注重经验总结和亮点体现， (略) 在风险管理体系建设、风险管理工作开展、风险管理与业务管理融合、风险管控职责落实等方面存在的问题，同时根据评估出来的2025年度重大风险，明确下一年度风险管理工作安排与管控，高质量编报2025年度风险管理报告。 4、内控体系工作报告编报： (略) 综合监督有关规定， (略) 经营运行及年度各项检查中存在的问题，全面总结 (略) 内控体系建设与监督工作质量和成效，高质量编报2024年度内控体系工作报告。 5、管理手册编制： 依据国家相关标准、集团公司各项规章制度和各业务域主干流程， (略) “四大体系”（大业务、大党建、大监督、数字化体系）及原有 QHSE 管理体系、内部控制与风险管理体系等管理要素及要求， (略) 管理手册编制。
三、资格要求
中华人民共和国境内注册，具有独立承担民事责任能力，具有有效营业执照的法人或非法人组织， (略) 级及以上财政部门颁发的会计师事务所执业许可（提供行业资质证书，包括营业执照复印件、注册证复印件、年检记录复印件等）或具备管理咨询类资质的机构（提供营业执照复印件、资质证书复印件等）。
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