** 11:55:09

一、采购条件：

本谈判项目为昆明中北交通旅游（集团） (略) 内部控制体系评价服务，采购人为昆明中北交通旅游（集团） (略) ，采购代理机构为云南 (略) ，项目已具备谈判条件，现对该项目进行竞争性谈判。

二、项目名称及竞谈范围：

2.1项目名称：昆明中北交通旅游（集团） (略) 内部控制体系评价服务；

2.2服务地点：昆明中北交通旅游（集团） (略) ；

2.3服务周期：本次内部控制评价服务在完成评价工作后需出具内部控制体系评价报告、缺陷清单及风险清单，签订合同后一个月内完成内部控制评价报告初稿及缺陷清单，签订合同后两个月内完成风险清单编制。

2.4竞谈范围：对中北集团本部**日—**日（以实际评价抽样资料的时间为准）进行内部控制评价，可根据业务活动的实际情况进行延伸或追溯。

评价内容：根据相关内控应用指引及各项内部管理制度，围绕中北集团本部的内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五个内控要素，对现有制度的设计与运行情况进行全面的评价，重点包括以下控制活动：“三重一大”事项管理、组织架构设计与运行情况、发展战略管理、人力资源管理、社会责任管理、企业文化管理、风险管理、资金管理、投资管理、融资管理、担保管理、采购业务、资产管理、经营管理、工程项目、合同管理、全面预算、财务报告、信息系统、内部监督管理。同时就内部控制体系建设、内部审计控制以及合规建设工作有关事宜提出建设性方案及意见、建议。为公司今后推进内部控制体系建设，提高治理能力，有序推动合规建设等工作提供依据。

2.5质量要求：符合国家及行业现行相关标准和规范，应确保成果资料完整、真实准确、清晰有据。

2.6最高限价：8万元。

三、竞标人资格要求：

3.1在中国境内合法登记注册的企业法人或合伙企业或其分支机构，具有独立承担民事责任能力的会计师事务所或管理咨询机构，提供有效的营业执照。

3.2类似业绩：竞标人于**日起至今承担过1项内部控制建设或评价服务业绩，提供合同或其他证明材料；

3.3项目负责人要求：项目组现场负责人具有注册会计师职业资格证书及正高级会计师职称证书，提供有效证书；

3.4项目对失信被执行人，按照《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》（法【2016】285号）执行。通过“信用中国”网站（ http://**.cn）查询未列入重大税收违法失信主体、未列入政府采购严重违法失信行为记录名单查询结果网页截图。http://**查询失信被执行人。对被列入失信被执行人的竞标人处理方法和评标标准：由采购代理机构在谈判时统一查询提交至竞争性谈判小组的查询结果为准，对严重失信主体按照《 (略) 严重失信主体公共资源交易领域惩戒实施细则》（昆政规【2019】2号）执行；

3.5具有良好的商业信誉，企业目前没有处于被停产停业、暂扣或吊销许可证、暂扣或吊销执照的；未进入清算程序、财产被接管或破产状态，投标资格被暂停或取消， (略) 场准入等情形、或其他丧失履约能力的情形；近三年内无违法违纪、无可能影响参与本次招投标的重大法律诉讼事项（格式自拟）。

3.6本项目不接受联合体竞标。

四、竞争性谈判文件的获取：

4.1凡有意参加竞标者请于**日至**日，每日上午8时30分至11时30分，下午2时00分至5时00分(北京时间，下同)到云南 (略) （ (略) 东风西路99号新纪元广场11楼11号）办理报名手续。

4.2竞争性谈判文件每套售价为600元（现金），售后不退。

单位账户信息如下：

收款单位：云南 (略)

户名：云南 (略)

开户行：工 (略) 南屏支行

账号：*3739

4.3获取方式：现场获取或电子邮箱获取

方式一：现场获取：竞标者在报名时须携带：（1）营业执照副本加盖公章复印件；(2)法定代表人身份证明书原件（附法人身份证复印件）；(3)提供法定代表人授权委托书原件；

方式二：电子邮箱领取方式：竞标者将以上证明材料扫描件及联系人、联系电话、缴费凭证发送至邮箱：*@*q.com，邮件发送成功后致电招标代理机构，待代理机构确认查收后以邮件形式发售，提供信息不完整的，采购人有权不提供谈判文件。

五、响应文件的递交：

5.1响应文件递交截止时间：**日14时00分（北京时间）；

5.2响应文件递交地点： (略) 东风西路99号新纪元酒店公寓10楼1021会议室，逾期或不符合要求的响应文件将被拒收；

5.3谈判时间：**日14时00分（北京时间）；

5.4谈判地点： (略) 东风西路99号新纪元酒店公寓10楼1021会议室；

六、发布公告的媒介：

本次公告在昆明中北交通旅游（集团） (略) （http://**）及“中国招标投标公共服务平台”（http://**）发布，我公司对其他网站或媒体转载的公告及公告内容不承担任何责任及不作任何解释。

七、联系方式：

采购人：昆明中北交通旅游（集团） (略)

地 址： (略) 西山区广福路119号

联系人： 孟经理

电 话： 0871-*

招标代理机构：云南 (略)

地址： (略) 东风西路99号新纪元广场11楼11号

联系人：谭向雪 鲁敏 郭柔汐

电 话：0871-* 0871-*

** 11:55:09

一、采购条件：

本谈判项目为昆明中北交通旅游（集团） (略) 内部控制体系评价服务，采购人为昆明中北交通旅游（集团） (略) ，采购代理机构为云南 (略) ，项目已具备谈判条件，现对该项目进行竞争性谈判。

二、项目名称及竞谈范围：

2.1项目名称：昆明中北交通旅游（集团） (略) 内部控制体系评价服务；

2.2服务地点：昆明中北交通旅游（集团） (略) ；

2.3服务周期：本次内部控制评价服务在完成评价工作后需出具内部控制体系评价报告、缺陷清单及风险清单，签订合同后一个月内完成内部控制评价报告初稿及缺陷清单，签订合同后两个月内完成风险清单编制。

2.4竞谈范围：对中北集团本部**日—**日（以实际评价抽样资料的时间为准）进行内部控制评价，可根据业务活动的实际情况进行延伸或追溯。

评价内容：根据相关内控应用指引及各项内部管理制度，围绕中北集团本部的内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五个内控要素，对现有制度的设计与运行情况进行全面的评价，重点包括以下控制活动：“三重一大”事项管理、组织架构设计与运行情况、发展战略管理、人力资源管理、社会责任管理、企业文化管理、风险管理、资金管理、投资管理、融资管理、担保管理、采购业务、资产管理、经营管理、工程项目、合同管理、全面预算、财务报告、信息系统、内部监督管理。同时就内部控制体系建设、内部审计控制以及合规建设工作有关事宜提出建设性方案及意见、建议。为公司今后推进内部控制体系建设，提高治理能力，有序推动合规建设等工作提供依据。

2.5质量要求：符合国家及行业现行相关标准和规范，应确保成果资料完整、真实准确、清晰有据。

2.6最高限价：8万元。

三、竞标人资格要求：

3.1在中国境内合法登记注册的企业法人或合伙企业或其分支机构，具有独立承担民事责任能力的会计师事务所或管理咨询机构，提供有效的营业执照。

3.2类似业绩：竞标人于**日起至今承担过1项内部控制建设或评价服务业绩，提供合同或其他证明材料；

3.3项目负责人要求：项目组现场负责人具有注册会计师职业资格证书及正高级会计师职称证书，提供有效证书；

3.4项目对失信被执行人，按照《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》（法【2016】285号）执行。通过“信用中国”网站（ http://**.cn）查询未列入重大税收违法失信主体、未列入政府采购严重违法失信行为记录名单查询结果网页截图。http://**查询失信被执行人。对被列入失信被执行人的竞标人处理方法和评标标准：由采购代理机构在谈判时统一查询提交至竞争性谈判小组的查询结果为准，对严重失信主体按照《 (略) 严重失信主体公共资源交易领域惩戒实施细则》（昆政规【2019】2号）执行；

3.5具有良好的商业信誉，企业目前没有处于被停产停业、暂扣或吊销许可证、暂扣或吊销执照的；未进入清算程序、财产被接管或破产状态，投标资格被暂停或取消， (略) 场准入等情形、或其他丧失履约能力的情形；近三年内无违法违纪、无可能影响参与本次招投标的重大法律诉讼事项（格式自拟）。

3.6本项目不接受联合体竞标。

四、竞争性谈判文件的获取：

4.1凡有意参加竞标者请于**日至**日，每日上午8时30分至11时30分，下午2时00分至5时00分(北京时间，下同)到云南 (略) （ (略) 东风西路99号新纪元广场11楼11号）办理报名手续。

4.2竞争性谈判文件每套售价为600元（现金），售后不退。

单位账户信息如下：

收款单位：云南 (略)

户名：云南 (略)

开户行：工 (略) 南屏支行

账号：*3739

4.3获取方式：现场获取或电子邮箱获取

方式一：现场获取：竞标者在报名时须携带：（1）营业执照副本加盖公章复印件；(2)法定代表人身份证明书原件（附法人身份证复印件）；(3)提供法定代表人授权委托书原件；

方式二：电子邮箱领取方式：竞标者将以上证明材料扫描件及联系人、联系电话、缴费凭证发送至邮箱：*@*q.com，邮件发送成功后致电招标代理机构，待代理机构确认查收后以邮件形式发售，提供信息不完整的，采购人有权不提供谈判文件。

五、响应文件的递交：

5.1响应文件递交截止时间：**日14时00分（北京时间）；

5.2响应文件递交地点： (略) 东风西路99号新纪元酒店公寓10楼1021会议室，逾期或不符合要求的响应文件将被拒收；

5.3谈判时间：**日14时00分（北京时间）；

5.4谈判地点： (略) 东风西路99号新纪元酒店公寓10楼1021会议室；

六、发布公告的媒介：

本次公告在昆明中北交通旅游（集团） (略) （http://**）及“中国招标投标公共服务平台”（http://**）发布，我公司对其他网站或媒体转载的公告及公告内容不承担任何责任及不作任何解释。

七、联系方式：

采购人：昆明中北交通旅游（集团） (略)

地 址： (略) 西山区广福路119号

联系人： 孟经理

电 话： 0871-*

招标代理机构：云南 (略)

地址： (略) 东风西路99号新纪元广场11楼11号

联系人：谭向雪 鲁敏 郭柔汐

电 话：0871-* 0871-*