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2025年度项目绩效——免费开放运行经费
| 2025年度 | |||||
| 项目名称 | 免费开放运行经费 | 实施部门 | (略) 文化广 (略) | ||
| 项目类型 | 常年安排项目 | 项目级次 | 市本级 | ||
| 开始时间 | 2025年 | 完成时间 | 2123年 | ||
| 预算单位 | 镇江博物馆 | 项目负责人/ 联系电话 | |||
| 项目必要性说明 | 中宣发[2008]2号《关于全国博物馆、纪念馆免费开放的通知》 | ||||
| 项目可行性说明 | 免费开放运转经费项目能保证博物馆日常公共文化服务活动，保证博物馆社教活动、文物出展布展活动、业务活动的开展。 | ||||
| 项目概述 | 免费开放运转经费是保障博物馆免费开放的基础，保证展馆安全、基础设施运转、布展社教活动开展、博物馆的正常运营。 | ||||
| 项目资金 （万元） | 收入 | 全年（程） 预算数 | |||
| 资金总额 | 290.12 | ||||
| 财政拨款 | 小计 | 290.12 | |||
| 一般公共预算资金 | 290.12 | ||||
| 政府性基金 | |||||
| 财政专户管理资金 | |||||
| 国有资本金 | |||||
| 社保基金 | 0 | ||||
| 上年结转资金 | 0 | ||||
| 其他资金 | |||||
| 支出 | 半年（程） 计划执行数 | 全年（程） 预算数 | |||
| 免费开放运行经费 | 116 | 290.12 | |||
| 中长期目标 | 1.为更多人走进博物馆提供便利，提升民众精神层次； 2.为博物馆内部馆藏提供更多更新的途径，让更多的藏品进行展览； 3.通过博物馆的教育功能，进行社会教育活动，宣传历史文化。 | ||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 半年（程） 指标值 | 全年（程） 指标值 | |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 充分 | 充分 | |
| 立项程序规范性 | 规范 | 规范 | |||
| 绩效目标 | 绩效指标明确性 | 明确 | 明确 | ||
| 绩效目标合理性 | 合理 | 合理 | |||
| 资金投入 | 预算编制科学性 | 科学 | 科学 | ||
| 资金分配合理性 | 合理 | 合理 | |||
| 过程 | 资金管理 | 预算执行率 | ＝40% | ＝100% | |
| 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | |||
| 资金到位率 | 序时进度 | 100% | |||
| 组织实施 | 管理制度健全性 | 健全 | 健全 | ||
| 制度执行有效性 | 有效 | 有效 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 保障常设展览个数 | ≥6个 | ≥6个 | |
| 质量指标 | 展品安全保障率 | ≥95% | ≥95% | ||
| 时效指标 | 布展更新及时性 | 及时 | 及时 | ||
| 成本指标 | |||||
| 效益指标 | 经济效益 | ||||
| 社会效益 | 社会教育活动次数 | ≥50次 | ≥100次 | ||
| 生态效益 | |||||
| 可持续影响 | 促进文化旅游发展 | 促进 | 促进 | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | ≥90% | |
| 2025年度 | |||||
| 项目名称 | 免费开放运行经费 | 实施部门 | (略) 文化广 (略) | ||
| 项目类型 | 常年安排项目 | 项目级次 | 市本级 | ||
| 开始时间 | 2025年 | 完成时间 | 2123年 | ||
| 预算单位 | 镇江博物馆 | 项目负责人/ 联系电话 | |||
| 项目必要性说明 | 中宣发[2008]2号《关于全国博物馆、纪念馆免费开放的通知》 | ||||
| 项目可行性说明 | 免费开放运转经费项目能保证博物馆日常公共文化服务活动，保证博物馆社教活动、文物出展布展活动、业务活动的开展。 | ||||
| 项目概述 | 免费开放运转经费是保障博物馆免费开放的基础，保证展馆安全、基础设施运转、布展社教活动开展、博物馆的正常运营。 | ||||
| 项目资金 （万元） | 收入 | 全年（程） 预算数 | |||
| 资金总额 | 290.12 | ||||
| 财政拨款 | 小计 | 290.12 | |||
| 一般公共预算资金 | 290.12 | ||||
| 政府性基金 | |||||
| 财政专户管理资金 | |||||
| 国有资本金 | |||||
| 社保基金 | 0 | ||||
| 上年结转资金 | 0 | ||||
| 其他资金 | |||||
| 支出 | 半年（程） 计划执行数 | 全年（程） 预算数 | |||
| 免费开放运行经费 | 116 | 290.12 | |||
| 中长期目标 | 1.为更多人走进博物馆提供便利，提升民众精神层次； 2.为博物馆内部馆藏提供更多更新的途径，让更多的藏品进行展览； 3.通过博物馆的教育功能，进行社会教育活动，宣传历史文化。 | ||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 半年（程） 指标值 | 全年（程） 指标值 | |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 充分 | 充分 | |
| 立项程序规范性 | 规范 | 规范 | |||
| 绩效目标 | 绩效指标明确性 | 明确 | 明确 | ||
| 绩效目标合理性 | 合理 | 合理 | |||
| 资金投入 | 预算编制科学性 | 科学 | 科学 | ||
| 资金分配合理性 | 合理 | 合理 | |||
| 过程 | 资金管理 | 预算执行率 | ＝40% | ＝100% | |
| 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | |||
| 资金到位率 | 序时进度 | 100% | |||
| 组织实施 | 管理制度健全性 | 健全 | 健全 | ||
| 制度执行有效性 | 有效 | 有效 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 保障常设展览个数 | ≥6个 | ≥6个 | |
| 质量指标 | 展品安全保障率 | ≥95% | ≥95% | ||
| 时效指标 | 布展更新及时性 | 及时 | 及时 | ||
| 成本指标 | |||||
| 效益指标 | 经济效益 | ||||
| 社会效益 | 社会教育活动次数 | ≥50次 | ≥100次 | ||
| 生态效益 | |||||
| 可持续影响 | 促进文化旅游发展 | 促进 | 促进 | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | ≥90% | |
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