目 录

(略) 分 (略) 概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

(略) 分 (略) (略) 门预算情况说明

一、 (略) 门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

三、预算绩效管理工作开展情况说明

四、国有资产占用情况说明

(略) 分 (略) (略) 门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、 “三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、重点项目绩效目标表

(略) 分 名词解释

(略) 分 (略) 概况

一、部门主要职责

(略) 本级是主管全县公安工作的 (略) 门，主要职责是：对全县公安机关实施组织领导和指挥，负责对大要案的侦办及各专项任务的完成，负责对全县 (略) 署、指导、检查和监督；掌握影响稳定、危害 (略) 会治安情况，分析形势，制定对策，组织实施并指导全县公安 (略) (略) 会治安秩序行为，依法管理户籍和门牌、流动人口、 (略) 码、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作；组织指导出（入）境和外国人在我县境内居留、旅游的有关管理工作和全县公安外事工作；组织实施并指导、监督全县警卫工作；监督全县公共信息网络安全； (略) 、 (略) 的管理工作，规 (略) 建设；指导全县公安机关开展禁毒和缉毒工作以及承办县禁毒指导小组办公室的日常工作；组织全县公安科学技术工作，规划公安信息技术、刑事和行为技术建设；规划制定全县公安机关装备、被装配备和经费等警务保障标准、制度；承办县委、县政府交办的其他工作。

(略) (略) 是负责组织、指导和监督全县公 (略) (略) 交通违法行为和交通事故；指导全县公 (略) 门维护交 (略) 治安秩序、道路清障、车辆安全检验及牌证发放、驾驶员考核发证、交通安全宣传等工作。

(略) (略) 是负责维护 (略) 会治安秩序，保护林业正常生产， (略) 理因林事引起的纠纷械斗和突发事件，实施开展打击违法，毁林及破坏野生动植物犯罪专项斗争， (略) 各类森林案件，贯彻执行国家关于保护森林资源，维护林区稳定的方针、政策和法律法规，处 (略) (略) (略) 罚案件等工作。

二、部门基本情况

(略) 共有预算单位3个， (略) (略) 属二级预算单位，编制人数252人，其中：行政编制231人、事业编制1人、机关工勤编制20人；实有人数458人；其中：（1）在职人数624人，包括行政人员234人、协警及辅警390人；（2）退休人员71人；（3）离休人员1人。

(略) 分 (略) (略) 门预算情况说明

一、 (略) 门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

本部门2022年度收入总计 点击查看>> 万元，其中：当年财政拨款收入 点击查看>> 万元，其他收入227万元，上年资金结转（结余）收入 点击查看>> 万元。

（二）支出预算情况

本部门2022年度支出总计 点击查看>> 万元，其中基本支出 点击查看>> 万元，项目支出 点击查看>> 万元。

本年支出的具体构成为：基本支出 点击查看>> 万元，占支出预算总额的 点击查看>> %，包括工资福利支出 点击查看>> 万元、商品和服务支出 点击查看>> 万元、对个人和家庭的补助 点击查看>> 万元、资本性及其他支出207万元；项目支出 点击查看>> 万元，占支出预算总额的 点击查看>> %。

（三）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入预算 点击查看>> 万元，占收入预算总额的100%，当年财政拨款支出预算 点击查看>> 万元，占支出预算总额的100%。

（四）政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2022年 (略) 人均公用经费4万元每人，较2021年增长0%。2022年共计安排公用经费 点击查看>> 万元。其中：办公费 点击查看>> 万元， 印刷费 点击查看>> 万元，水电费 点击查看>> 万元，邮电费 点击查看>> 万元，维修（护）费 点击查看>> 万元，差旅费120万元，劳务费33万元，其他日常运行维护费 点击查看>> 万元。

（六）政府采购情况

2022年 (略) 政府购买服务预算为 点击查看>> 万元，政府采购预算为 点击查看>> 万元。

（七）国有资本经营情况

本单位没有使用国有资金经营预算拨款安排的支出。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年 (略) “三公”经费年初预算安排 点击查看>> 万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元。

公务接待费 点击查看>> 万元，比上年增加2.95万元，主要原因是：今年包含森林公安。

公务用车运行维护费 点击查看>> 万元，比上年增加9.88万元，主要原因是：今年包含森林公安。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元。

三、预算绩效管理工作开展情况说明

加强制度建设，健全管理体系，坚持将“讲绩效、重绩效、用绩效”、“花钱必问效、无效必 问责”的绩效管理理念贯穿其中，并让这一理念在我单位资金预算单位扎根。扎实推进绩效跟踪监督工作。在做好前期预算绩效评价管理、后期开展评价的同时，我们还注重项目实施中期监督工作。

四、国有资产占用情况说明

本部门2022年度国有资产占用情况如下：

一、车辆数合计71辆，其中：1.副部（省）级及以上领导用车0辆，2. (略) 用车0辆，3.机要通信用车 辆，4.应急保障用车0辆 ， 5.执法执勤用车69辆 ， 6.特种专业技术用车2辆 ，7. (略) 用车0辆 ， 8.其他用车0辆；

二、单价50万元（含）以上通用设备5套；

三、单价100万元（含）以上专用设备2套。

(略) 分 (略) (略) 门预算表

（详见附表）【 (略) 门】20 (略) 门预算公开表.xls【 (略) 本级】20 (略) 门预算公开表.xls【 (略) 】20 (略) 门预算公开表.xls【 (略) (略) 】20 (略) 门预算公开表.xls

(略) 分 名词解释

公共安全支出（204）公安（02）行政运行（01）：用于保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。公共安全支出（204）公安（02）其他公安支出（99）：用于 (略) 开展日常工作的基本支出。

（附表：(127) (略) (略) 门整体支出绩效目标表.xlsx (略) 本级重点项目支出绩效目标表——“雪亮”工程建设及运行费.xlsx (略) 本级重点项目支出绩效目标表——政法转移支付资金(上级补助).xlsx (略) (略) 重点项目支出绩效目标表——政法转移支付资金.xlsx (略) (略) 2022年重点项目支出绩效目标表——租用警务通费用.xlsx）

目 录

(略) 分 (略) 概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

(略) 分 (略) (略) 门预算情况说明

一、 (略) 门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

三、预算绩效管理工作开展情况说明

四、国有资产占用情况说明

(略) 分 (略) (略) 门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、 “三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、重点项目绩效目标表

(略) 分 名词解释

(略) 分 (略) 概况

一、部门主要职责

(略) 本级是主管全县公安工作的 (略) 门，主要职责是：对全县公安机关实施组织领导和指挥，负责对大要案的侦办及各专项任务的完成，负责对全县 (略) 署、指导、检查和监督；掌握影响稳定、危害 (略) 会治安情况，分析形势，制定对策，组织实施并指导全县公安 (略) (略) 会治安秩序行为，依法管理户籍和门牌、流动人口、 (略) 码、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作；组织指导出（入）境和外国人在我县境内居留、旅游的有关管理工作和全县公安外事工作；组织实施并指导、监督全县警卫工作；监督全县公共信息网络安全； (略) 、 (略) 的管理工作，规 (略) 建设；指导全县公安机关开展禁毒和缉毒工作以及承办县禁毒指导小组办公室的日常工作；组织全县公安科学技术工作，规划公安信息技术、刑事和行为技术建设；规划制定全县公安机关装备、被装配备和经费等警务保障标准、制度；承办县委、县政府交办的其他工作。

(略) (略) 是负责组织、指导和监督全县公 (略) (略) 交通违法行为和交通事故；指导全县公 (略) 门维护交 (略) 治安秩序、道路清障、车辆安全检验及牌证发放、驾驶员考核发证、交通安全宣传等工作。

(略) (略) 是负责维护 (略) 会治安秩序，保护林业正常生产， (略) 理因林事引起的纠纷械斗和突发事件，实施开展打击违法，毁林及破坏野生动植物犯罪专项斗争， (略) 各类森林案件，贯彻执行国家关于保护森林资源，维护林区稳定的方针、政策和法律法规，处 (略) (略) (略) 罚案件等工作。

二、部门基本情况

(略) 共有预算单位3个， (略) (略) 属二级预算单位，编制人数252人，其中：行政编制231人、事业编制1人、机关工勤编制20人；实有人数458人；其中：（1）在职人数624人，包括行政人员234人、协警及辅警390人；（2）退休人员71人；（3）离休人员1人。

(略) 分 (略) (略) 门预算情况说明

一、 (略) 门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

本部门2022年度收入总计 点击查看>> 万元，其中：当年财政拨款收入 点击查看>> 万元，其他收入227万元，上年资金结转（结余）收入 点击查看>> 万元。

（二）支出预算情况

本部门2022年度支出总计 点击查看>> 万元，其中基本支出 点击查看>> 万元，项目支出 点击查看>> 万元。

本年支出的具体构成为：基本支出 点击查看>> 万元，占支出预算总额的 点击查看>> %，包括工资福利支出 点击查看>> 万元、商品和服务支出 点击查看>> 万元、对个人和家庭的补助 点击查看>> 万元、资本性及其他支出207万元；项目支出 点击查看>> 万元，占支出预算总额的 点击查看>> %。

（三）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入预算 点击查看>> 万元，占收入预算总额的100%，当年财政拨款支出预算 点击查看>> 万元，占支出预算总额的100%。

（四）政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2022年 (略) 人均公用经费4万元每人，较2021年增长0%。2022年共计安排公用经费 点击查看>> 万元。其中：办公费 点击查看>> 万元， 印刷费 点击查看>> 万元，水电费 点击查看>> 万元，邮电费 点击查看>> 万元，维修（护）费 点击查看>> 万元，差旅费120万元，劳务费33万元，其他日常运行维护费 点击查看>> 万元。

（六）政府采购情况

2022年 (略) 政府购买服务预算为 点击查看>> 万元，政府采购预算为 点击查看>> 万元。

（七）国有资本经营情况

本单位没有使用国有资金经营预算拨款安排的支出。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年 (略) “三公”经费年初预算安排 点击查看>> 万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元。

公务接待费 点击查看>> 万元，比上年增加2.95万元，主要原因是：今年包含森林公安。

公务用车运行维护费 点击查看>> 万元，比上年增加9.88万元，主要原因是：今年包含森林公安。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元。

三、预算绩效管理工作开展情况说明

加强制度建设，健全管理体系，坚持将“讲绩效、重绩效、用绩效”、“花钱必问效、无效必 问责”的绩效管理理念贯穿其中，并让这一理念在我单位资金预算单位扎根。扎实推进绩效跟踪监督工作。在做好前期预算绩效评价管理、后期开展评价的同时，我们还注重项目实施中期监督工作。

四、国有资产占用情况说明

本部门2022年度国有资产占用情况如下：

一、车辆数合计71辆，其中：1.副部（省）级及以上领导用车0辆，2. (略) 用车0辆，3.机要通信用车 辆，4.应急保障用车0辆 ， 5.执法执勤用车69辆 ， 6.特种专业技术用车2辆 ，7. (略) 用车0辆 ， 8.其他用车0辆；

二、单价50万元（含）以上通用设备5套；

三、单价100万元（含）以上专用设备2套。

(略) 分 (略) (略) 门预算表

（详见附表）【 (略) 门】20 (略) 门预算公开表.xls【 (略) 本级】20 (略) 门预算公开表.xls【 (略) 】20 (略) 门预算公开表.xls【 (略) (略) 】20 (略) 门预算公开表.xls

(略) 分 名词解释

公共安全支出（204）公安（02）行政运行（01）：用于保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。公共安全支出（204）公安（02）其他公安支出（99）：用于 (略) 开展日常工作的基本支出。

（附表：(127) (略) (略) 门整体支出绩效目标表.xlsx (略) 本级重点项目支出绩效目标表——“雪亮”工程建设及运行费.xlsx (略) 本级重点项目支出绩效目标表——政法转移支付资金(上级补助).xlsx (略) (略) 重点项目支出绩效目标表——政法转移支付资金.xlsx (略) (略) 2022年重点项目支出绩效目标表——租用警务通费用.xlsx）