(略) 的《审计报告》（临委审办报〔2022〕3号）收悉后，我街道高度重视，多次召开党工委会议，对照审计报告提出的问题和建议，研究整改措施，并制定《整改方案》，将整改任务逐项逐条分解到相关科室及下属单位。现将整改落实情况报告如下：

一、 问题整改的总体情况

审计 (略) 整改的问题共有6个方面8个问题，已完成整改7个，正在整改1个。

二、 问题整改的具体情况

（一）集体决策方面

1.关于决策程序不规范的问题
整改情况：已完成。

组织开展了《关于党政领导班子规范执行“三重一大”集体决策制度的实施意见》的学习，把需班子决 (略) 合同管理、项目管理、财务管理业务流程中，并对关键岗位人员组织学习培训。街道纪工委按要求加强监督检查。

（二）财政管理方面

1. (略) 分夜餐费发放审核不严的问题。

整改情况：已完成。

完善了夜餐费管理制度，并纳入《 (略) (略) 管理制度》。

2. 关于三年以上往来账未及时清理问题。

整改情况：已完成。

根据审计提出问题， (略) 实际情况制定了《 (略) 往来款清理整改方案》，并提交班子决策通过。目前已根据班子决策意见整改到位。

（三）资产管理方面

1. 关于国有房产管理不到位问题。

整改情况：抓紧整改中。

目前， (略) 国有房产资产系统登记。完成了 (略) 区用房产权登记。对审计提出的美丽湾、 (略) 区用房产权未及时变更问题，街道相关领导正积极和 (略) 、原房产公司协调，争取7 (略) 区用房产权变更方案。

2.关于办公设备配置超标问题。

整改情况：已完成。

街道完善了《 (略) 资产管理制度》，并进一步规范了固定资产政府采购程序和资产领用、移交程序，纳入《 (略) (略) 管理制度》。下 (略) (略) 置程序办理，将办公设备配置控制在规定范围内。

（四）工程管理方面

1. 关于审核不严导致多结算城改中介费问题。

整改情况：已完成。

(略) 收回多结算城改中介费。 (略) 将严格按照《 (略) 城改项目中介服务机构选定及相关经费使用办法》，落实专人复核城改中介费，杜绝以上问题再次发生。

（五）下属单位管理方面

1. 关于对村级“小微权力”监管不到位问题。

整改情况：已完成。

制定《 (略) 农村集体“三资” (略) 报账审批审核细则》；实行现金使用审批、新的工程备案表审批制度。街道纪工委也将进一步加强对村级小微权力运行情况的监督。

（六）其他问题

(略) 提出的其他问题清单，均已整改到位。未入账国定资产已及时入账，对提出的小额采购、项目管理、合同管理等问题，街道通过完善《 (略) (略) 管理制度》（内含公务接待、夜餐费管理、财务报销等20项制度）、《 (略) 行政机关合同管理办法》、《 (略) 资产管理制度》、《 (略) 项目管理制度》等，加强日常管理。

三、 审计建议的采纳情况

审计提出的3条建议均已采纳。一是进一步严格内控制度执行。完善了《 (略) (略) 管理制度》（内含公务接待、夜餐费管理、财务报销等20项制度），并组织 (略) 学习，街道纪工 (略) 内部制度执行情况的监督，并 (略) 个人绩效考核。二是进一步规范投资项目管理。制定了《 (略) 项目管理制度》，将政府投资项目纳入基财智效系统（2022年6月开始上线运行），实行线上线下同步管理。三是进一步加强下属单位管理。制定《 (略) 农村集体“三资” (略) 报账审批审核细则》；实行现金使用审批、新的工程备案表审批制度。同时要加强 (略) 、报账员、联村（社）干部的业务指导和培训，强化规矩意识和规范意识，从源头抓好村级“小微权力”运行。

附表：问题分阶段整改计划表

杭州市临安区人 (略) (略)

2022年5月25日

(略) 的《审计报告》（临委审办报〔2022〕3号）收悉后，我街道高度重视，多次召开党工委会议，对照审计报告提出的问题和建议，研究整改措施，并制定《整改方案》，将整改任务逐项逐条分解到相关科室及下属单位。现将整改落实情况报告如下：

一、 问题整改的总体情况

审计 (略) 整改的问题共有6个方面8个问题，已完成整改7个，正在整改1个。

二、 问题整改的具体情况

（一）集体决策方面

1.关于决策程序不规范的问题
整改情况：已完成。

组织开展了《关于党政领导班子规范执行“三重一大”集体决策制度的实施意见》的学习，把需班子决 (略) 合同管理、项目管理、财务管理业务流程中，并对关键岗位人员组织学习培训。街道纪工委按要求加强监督检查。

（二）财政管理方面

1. (略) 分夜餐费发放审核不严的问题。

整改情况：已完成。

完善了夜餐费管理制度，并纳入《 (略) (略) 管理制度》。

2. 关于三年以上往来账未及时清理问题。

整改情况：已完成。

根据审计提出问题， (略) 实际情况制定了《 (略) 往来款清理整改方案》，并提交班子决策通过。目前已根据班子决策意见整改到位。

（三）资产管理方面

1. 关于国有房产管理不到位问题。

整改情况：抓紧整改中。

目前， (略) 国有房产资产系统登记。完成了 (略) 区用房产权登记。对审计提出的美丽湾、 (略) 区用房产权未及时变更问题，街道相关领导正积极和 (略) 、原房产公司协调，争取7 (略) 区用房产权变更方案。

2.关于办公设备配置超标问题。

整改情况：已完成。

街道完善了《 (略) 资产管理制度》，并进一步规范了固定资产政府采购程序和资产领用、移交程序，纳入《 (略) (略) 管理制度》。下 (略) (略) 置程序办理，将办公设备配置控制在规定范围内。

（四）工程管理方面

1. 关于审核不严导致多结算城改中介费问题。

整改情况：已完成。

(略) 收回多结算城改中介费。 (略) 将严格按照《 (略) 城改项目中介服务机构选定及相关经费使用办法》，落实专人复核城改中介费，杜绝以上问题再次发生。

（五）下属单位管理方面

1. 关于对村级“小微权力”监管不到位问题。

整改情况：已完成。

制定《 (略) 农村集体“三资” (略) 报账审批审核细则》；实行现金使用审批、新的工程备案表审批制度。街道纪工委也将进一步加强对村级小微权力运行情况的监督。

（六）其他问题

(略) 提出的其他问题清单，均已整改到位。未入账国定资产已及时入账，对提出的小额采购、项目管理、合同管理等问题，街道通过完善《 (略) (略) 管理制度》（内含公务接待、夜餐费管理、财务报销等20项制度）、《 (略) 行政机关合同管理办法》、《 (略) 资产管理制度》、《 (略) 项目管理制度》等，加强日常管理。

三、 审计建议的采纳情况

审计提出的3条建议均已采纳。一是进一步严格内控制度执行。完善了《 (略) (略) 管理制度》（内含公务接待、夜餐费管理、财务报销等20项制度），并组织 (略) 学习，街道纪工 (略) 内部制度执行情况的监督，并 (略) 个人绩效考核。二是进一步规范投资项目管理。制定了《 (略) 项目管理制度》，将政府投资项目纳入基财智效系统（2022年6月开始上线运行），实行线上线下同步管理。三是进一步加强下属单位管理。制定《 (略) 农村集体“三资” (略) 报账审批审核细则》；实行现金使用审批、新的工程备案表审批制度。同时要加强 (略) 、报账员、联村（社）干部的业务指导和培训，强化规矩意识和规范意识，从源头抓好村级“小微权力”运行。

附表：问题分阶段整改计划表

杭州市临安区人 (略) (略)

2022年5月25日