项目单位： (略)
一、自评结论
（一）自评得分
98分。
（二）绩效目标完成情况
1.执行率情况。
总预算1700万元，实际支付1700万元，执行率100%。
2.完成的绩效目标。
（1）在校生规模达到3000人，实际3475人；
（2）新生人数1000人，实际1061人；
（3） (略) 会化年服务人数38人，实际40人；
（4） (略) 会化年服务人数42人，实际42人；
（5）外聘教师100人，实际152人；
（6）完成及时率100%，实际100%；
（7）校园维护率100%，实际100%；
（8）毕业生就业率95%，实际95%；
（9）用人 (略) 校抽样满意度95%，实际95%。
3.未完成的绩效目标。
输出职业技能人才880名，实际838名。未完成绩效目标。
（三）存在的问题和原因
无。
（四）下一步拟改进措施
1.下一步拟改进措施。
（1）在编制年初预算时可将该项目细分且将相应的绩效 (略) 门严格对应，便于项目绩效的管理，从而提高资金使用的效益性。
（2）加强项目的计划、执行、控制、评价，为以后制定更加科学合理的项目预算积累经验，从而高效达成绩效目标。
2.拟与预算安排相结合情况。
为本年预算内 (略) 分，为弥补生均支出经费不足而设立该项目。
二、佐证材料
（一）基本情况
1.简要概述项目立项目的和年度绩效目标。
为弥补生均支出经费不足，特设立该项目保证必要的教学支出。
（1）在校生规模达到3000人；
（2）新生人数1000人；
（3） (略) 会化年服务人数38人；
（4） (略) 会化年服务人数42人；
（5）完成及时率100%；
（6）校园维护率100%；
（7）外聘教师100人；
（8）毕业生就业率95%；
（9）用人 (略) 校抽样满意度95%；
（10）输出职业技能人才880名。
2.简要概述项目资金情况。
项目资金总额为1700万元，全部为财政资金。分配方式如下：
（1）全校年度印刷
点击查看>> 万元；
（2）外聘教师及临时聘用人员劳务费用936万元（78万元/月*12个月）；
（3）保安服务费109万元（2400元/人·月*38人*12个月）；
（4）保洁服务费120万元（2400元/人·月*42人*12个月）；
（5）各类专家指导评审讲座劳务费用支出50万元（500次*1000元）、招生劳务费用84万元，基建零散劳务费用支出60万元；
（6）基建日常校园维修费用
点击查看>> 万元；
（7）基建大型修缮费用100万元。
（二）部门自评工作开展情况
(略) 门自评组织实施过程等相关情况。
(略) (略) 门，收集有关资料，对照年初绩效目标申报表进行绩效评价。目前绩效评价工作已经完成。
（三）绩效目标完成情况分析
1.预算执行情况分析。
总预算1700万元，实际执行1700万元，全部支付完毕。
2.绩效目标完成情况分析。
（1）产出指标完成情况分析。
在校生规模达到3000人，实际3475人；
新生人数1000人，实际1061人；
外聘教师100人，实际152人；
(略) 会化年服务人数38人，实际40人；
(略) 会化年服务人数42人，实际42人；
输出职业技能人才880名。
（2）效益指标完成情况分析。
完成及时率100%，实际100%；
校园维护率100%，实际100%；
毕业生就业率95%，实际95%。
（3）满意度指标完成情况分析。
用人 (略) 校抽样满意度95%，实际95%。
（四） (略) 门自评结果应用情况
绩效自评结果拟应用于后续项目，提高绩效目标编制水平。
（五）其他佐证材料
无。
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