一、合同编号： JH23-*-15293-001-01

二、合同名称： (略) 监狱局内控、绩效评价项目库评审及审计购买服务项目

三、项目编号： LNZC2023-0115　　　　　　　　　

四、项目名称： (略) 监狱局内控、绩效评价项目库评审及审计购买服务项目　　　　　　　　　

五、合同主体

采购人（*方）： (略) 监狱管理局

地 址： (略) 皇姑区崇山东路38号　

联系方式： *　

供应商（*方）： 辽宁润致会计师事务所（普通合伙）　

地 址： (略) 沈阳经济技术开发区四号街20号A座320

联系方式： *

六、合同主要信息

履约内容： 一、预算绩效评价。 （一）工作内容 ★1、对2 (略) 属监狱系统35家单位项目支出开展绩效评价工作，需要逐单位实地走访调研（单位 (略) 13个单位， (略) 3个单位、 (略) 1个单位、 (略) 2个单位、 (略) 2个单位、 (略) 1个单位、 (略) 1个单位、 (略) 1个单位、 (略) 1个单位、 (略) 10个单位，多在郊区）并按时形成报告， (略) 监狱局反馈各单位绩效评价情况。通过对采集到的相关证据整理分析，将评价指标实现程度与评价标准相比较，逐项确定指标得分，根据项目总体得分情况确定项目绩效水平。 2、 (略) 监狱局建立全系统绩效管理实施细则。 3、协助相关单位完成2023年项目绩效监控，绩效自评等工作。 4、 (略) 监狱局本级开展2022年部门整体绩效工作（只评价到部门本级，不含下属单位）。 （二）人员要求 现场测评阶段，分3组同时开展工作，供应商至少要满足每组1名注册会计师及2名助理同时进入被测评单位开展绩效评价业务。为保证工作质量，提高现场工作效率，可以适当增加现场工作人员数量，每组工作人员总数需控制在5人以内（含5人）。 （供应商需提供实施现场测评人员名单，相应职业资格证明，人员分工等情况。） ★（三）工作要求 鉴于监狱系统的敏感性、特殊性，供应商对服务期间获知的相关信息应予以保密，未经委托方书面同意，不得向第三方泄露。（供应商需提供保密承诺书） 现场测评阶段，被测评单位仅负责提供餐食，其他各类费用（包括但不限于交通费、住宿费等）由供应商承担。 二、项目库编制及评审。 （一）工作内容 ★1、对2023年追加和2024年专项财政评审限额以下的项目进行审价（财政项目起评限额为100万元）。造价审核根据需要，适时到相关单位现场实地核查，逐项进行审价。 2、指导各单位编制2024年部门预算事前绩效评估、中央转移支付资金绩效。协助各单位对填报部门整体绩效、项目绩效及中央转移支付资金绩效内容进行审核并提出修改、完善意见。 3、做好一体化平台2024年项目库的审核工作，指导各单位按财政要求， (略) 监狱局及时完 (略) 本级财政资金项目库的上报工作。 （二）人员要求 现场评审阶段，分3组同时开展工作，供应商至少要满足每组1名注册会计师及2名助理同时进入被评审单位开展绩效评价业务。为保证工作质量，提高现场工作效率，可以适当增加现场工作人员数量。 （供应商需提供实施现场评审人员名

履约要求： 一、预算绩效评价。 （一）工作内容 ★1、对2 (略) 属监狱系统35家单位项目支出开展绩效评价工作，需要逐单位实地走访调研（单位 (略) 13个单位， (略) 3个单位、 (略) 1个单位、 (略) 2个单位、 (略) 2个单位、 (略) 1个单位、 (略) 1个单位、 (略) 1个单位、 (略) 1个单位、 (略) 10个单位，多在郊区）并按时形成报告， (略) 监狱局反馈各单位绩效评价情况。通过对采集到的相关证据整理分析，将评价指标实现程度与评价标准相比较，逐项确定指标得分，根据项目总体得分情况确定项目绩效水平。 2、 (略) 监狱局建立全系统绩效管理实施细则。 3、协助相关单位完成2023年项目绩效监控，绩效自评等工作。 4、 (略) 监狱局本级开展2022年部门整体绩效工作（只评价到部门本级，不含下属单位）。 （二）人员要求 现场测评阶段，分3组同时开展工作，供应商至少要满足每组1名注册会计师及2名助理同时进入被测评单位开展绩效评价业务。为保证工作质量，提高现场工作效率，可以适当增加现场工作人员数量，每组工作人员总数需控制在5人以内（含5人）。 （供应商需提供实施现场测评人员名单，相应职业资格证明，人员分工等情况。） ★（三）工作要求 鉴于监狱系统的敏感性、特殊性，供应商对服务期间获知的相关信息应予以保密，未经委托方书面同意，不得向第三方泄露。（供应商需提供保密承诺书） 现场测评阶段，被测评单位仅负责提供餐食，其他各类费用（包括但不限于交通费、住宿费等）由供应商承担。 二、项目库编制及评审。 （一）工作内容 ★1、对2023年追加和2024年专项财政评审限额以下的项目进行审价（财政项目起评限额为100万元）。造价审核根据需要，适时到相关单位现场实地核查，逐项进行审价。 2、指导各单位编制2024年部门预算事前绩效评估、中央转移支付资金绩效。协助各单位对填报部门整体绩效、项目绩效及中央转移支付资金绩效内容进行审核并提出修改、完善意见。 3、做好一体化平台2024年项目库的审核工作，指导各单位按财政要求， (略) 监狱局及时完 (略) 本级财政资金项目库的上报工作。 （二）人员要求 现场评审阶段，分3组同时开展工作，供应商至少要满足每组1名注册会计师及2名助理同时进入被评审单位开展绩效评价业务。为保证工作质量，提高现场工作效率，可以适当增加现场工作人员数量。 （供应商需提供实施现场评审人员名

履约期限： 合同签订后90日内完成

履约地点： 完成采购人交办工作，任务 (略) 内。

七、验收日期： 2023年12月18日　　　　　　

九、验收意见： 验收通过　　　　　　　　

一、合同编号： JH23-*-15293-001-01

二、合同名称： (略) 监狱局内控、绩效评价项目库评审及审计购买服务项目

三、项目编号： LNZC2023-0115　　　　　　　　　

四、项目名称： (略) 监狱局内控、绩效评价项目库评审及审计购买服务项目　　　　　　　　　

五、合同主体

采购人（*方）： (略) 监狱管理局

地 址： (略) 皇姑区崇山东路38号　

联系方式： *　

供应商（*方）： 辽宁润致会计师事务所（普通合伙）　

地 址： (略) 沈阳经济技术开发区四号街20号A座320

联系方式： *

六、合同主要信息

履约内容： 一、预算绩效评价。 （一）工作内容 ★1、对2 (略) 属监狱系统35家单位项目支出开展绩效评价工作，需要逐单位实地走访调研（单位 (略) 13个单位， (略) 3个单位、 (略) 1个单位、 (略) 2个单位、 (略) 2个单位、 (略) 1个单位、 (略) 1个单位、 (略) 1个单位、 (略) 1个单位、 (略) 10个单位，多在郊区）并按时形成报告， (略) 监狱局反馈各单位绩效评价情况。通过对采集到的相关证据整理分析，将评价指标实现程度与评价标准相比较，逐项确定指标得分，根据项目总体得分情况确定项目绩效水平。 2、 (略) 监狱局建立全系统绩效管理实施细则。 3、协助相关单位完成2023年项目绩效监控，绩效自评等工作。 4、 (略) 监狱局本级开展2022年部门整体绩效工作（只评价到部门本级，不含下属单位）。 （二）人员要求 现场测评阶段，分3组同时开展工作，供应商至少要满足每组1名注册会计师及2名助理同时进入被测评单位开展绩效评价业务。为保证工作质量，提高现场工作效率，可以适当增加现场工作人员数量，每组工作人员总数需控制在5人以内（含5人）。 （供应商需提供实施现场测评人员名单，相应职业资格证明，人员分工等情况。） ★（三）工作要求 鉴于监狱系统的敏感性、特殊性，供应商对服务期间获知的相关信息应予以保密，未经委托方书面同意，不得向第三方泄露。（供应商需提供保密承诺书） 现场测评阶段，被测评单位仅负责提供餐食，其他各类费用（包括但不限于交通费、住宿费等）由供应商承担。 二、项目库编制及评审。 （一）工作内容 ★1、对2023年追加和2024年专项财政评审限额以下的项目进行审价（财政项目起评限额为100万元）。造价审核根据需要，适时到相关单位现场实地核查，逐项进行审价。 2、指导各单位编制2024年部门预算事前绩效评估、中央转移支付资金绩效。协助各单位对填报部门整体绩效、项目绩效及中央转移支付资金绩效内容进行审核并提出修改、完善意见。 3、做好一体化平台2024年项目库的审核工作，指导各单位按财政要求， (略) 监狱局及时完 (略) 本级财政资金项目库的上报工作。 （二）人员要求 现场评审阶段，分3组同时开展工作，供应商至少要满足每组1名注册会计师及2名助理同时进入被评审单位开展绩效评价业务。为保证工作质量，提高现场工作效率，可以适当增加现场工作人员数量。 （供应商需提供实施现场评审人员名

履约要求： 一、预算绩效评价。 （一）工作内容 ★1、对2 (略) 属监狱系统35家单位项目支出开展绩效评价工作，需要逐单位实地走访调研（单位 (略) 13个单位， (略) 3个单位、 (略) 1个单位、 (略) 2个单位、 (略) 2个单位、 (略) 1个单位、 (略) 1个单位、 (略) 1个单位、 (略) 1个单位、 (略) 10个单位，多在郊区）并按时形成报告， (略) 监狱局反馈各单位绩效评价情况。通过对采集到的相关证据整理分析，将评价指标实现程度与评价标准相比较，逐项确定指标得分，根据项目总体得分情况确定项目绩效水平。 2、 (略) 监狱局建立全系统绩效管理实施细则。 3、协助相关单位完成2023年项目绩效监控，绩效自评等工作。 4、 (略) 监狱局本级开展2022年部门整体绩效工作（只评价到部门本级，不含下属单位）。 （二）人员要求 现场测评阶段，分3组同时开展工作，供应商至少要满足每组1名注册会计师及2名助理同时进入被测评单位开展绩效评价业务。为保证工作质量，提高现场工作效率，可以适当增加现场工作人员数量，每组工作人员总数需控制在5人以内（含5人）。 （供应商需提供实施现场测评人员名单，相应职业资格证明，人员分工等情况。） ★（三）工作要求 鉴于监狱系统的敏感性、特殊性，供应商对服务期间获知的相关信息应予以保密，未经委托方书面同意，不得向第三方泄露。（供应商需提供保密承诺书） 现场测评阶段，被测评单位仅负责提供餐食，其他各类费用（包括但不限于交通费、住宿费等）由供应商承担。 二、项目库编制及评审。 （一）工作内容 ★1、对2023年追加和2024年专项财政评审限额以下的项目进行审价（财政项目起评限额为100万元）。造价审核根据需要，适时到相关单位现场实地核查，逐项进行审价。 2、指导各单位编制2024年部门预算事前绩效评估、中央转移支付资金绩效。协助各单位对填报部门整体绩效、项目绩效及中央转移支付资金绩效内容进行审核并提出修改、完善意见。 3、做好一体化平台2024年项目库的审核工作，指导各单位按财政要求， (略) 监狱局及时完 (略) 本级财政资金项目库的上报工作。 （二）人员要求 现场评审阶段，分3组同时开展工作，供应商至少要满足每组1名注册会计师及2名助理同时进入被评审单位开展绩效评价业务。为保证工作质量，提高现场工作效率，可以适当增加现场工作人员数量。 （供应商需提供实施现场评审人员名

履约期限： 合同签订后90日内完成

履约地点： 完成采购人交办工作，任务 (略) 内。

七、验收日期： 2023年12月18日　　　　　　

九、验收意见： 验收通过