关于丙烯颜料的网上超市合同公告
关于丙烯颜料的网上超市合同公告
一、采购人名称: (略) 第三十二小学
二、供应商名称: (略) 邓川梅百货批零商行
三、采购项目名称: (略) 第三十二 (略) 项目
四、采购项目编号: *8943
五、合同编号: 11NMB0U*
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 马利 A-D0017-12 *烯颜料 | 马利/Marie"sA-D0017-12 | 套 | 8.00 | 35 | 280 |
2 | 维加威 W-2055 9跳绳 | 维加威W-2055 | 根 | 18.00 | 28 | 504 |
3 | 得力 F4009 跳绳 | 得力/deliF4009 | 条 | 12.00 | 12 | 144 |
4 | 红双喜 1016 羽毛球拍 | 红双喜/DHS1016 | 副 | 14.00 | 30 | 420 |
5 | 紫湖 5 彩泥/橡皮泥 毽子 | 紫湖5 | 筒 | 24.00 | 15 | 360 |
6 | 扇牌 真丝舞蹈扇子加长绿色双面 | 扇牌扇子 | 把 | 20.00 | 15 | 300 |
7 | 得力 7598 聘书 | 得力/deli7598 | 本 | 20.00 | 5 | 100 |
8 | 晨光 A4纸 | 晨光/M&GBP8030 | 件 | 4.00 | 180 | 720 |
9 | 玛丽 会议记录本 | 玛丽b560 | 本 | 40.00 | 12 | 480 |
10 | 光荣 奖状 奖状/证书 | 光荣奖状 | 张 | 800.00 | 0.5 | 400 |
11 | 马利 G1333 毛笔 | 马利/Marie"sG1333 | 支 | 1.00 | 18 | 18 |
12 | 华剑 软皮本 | 华剑SJ-1213 | 本 | 36.00 | 2 | 72 |
13 | 得力 彩色打印纸 | 得力/deli9060 | 包 | 1.00 | 10 | 10 |
14 | 得力 0385 得力0385重型订书机(黑)(台) | 得力/deli0385 | 个 | 2.00 | 117.5 | 235 |
15 | 玛丽 本子 | 玛丽16K | 本 | 1.00 | 2 | 2 |
16 | 晨光 彩泥/橡皮泥 | 晨光/M&G24 | 包 | 6.00 | 25 | 150 |
17 | 得力/deli S691钢笔 | 得力/deliS691 | 个 | 117.00 | 6 | 702 |
18 | 得力/deli 0013订书钉 23/13 (1000枚) | 得力/deli0013 | 盒 | 15.00 | 2 | 30 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: (略) 第三十二小学
联系人: 杨文慧
联系电话: *
传真:
地址: 新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克 (略)
2、运维公司名称: (略)
联系人: 客服人员
联系电话: 400-881-7190
传真: 0571-*
地址: (略) 西湖区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、同级政府采购监督管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息:
一、采购人名称: (略) 第三十二小学
二、供应商名称: (略) 邓川梅百货批零商行
三、采购项目名称: (略) 第三十二 (略) 项目
四、采购项目编号: *8943
五、合同编号: 11NMB0U*
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 马利 A-D0017-12 *烯颜料 | 马利/Marie"sA-D0017-12 | 套 | 8.00 | 35 | 280 |
2 | 维加威 W-2055 9跳绳 | 维加威W-2055 | 根 | 18.00 | 28 | 504 |
3 | 得力 F4009 跳绳 | 得力/deliF4009 | 条 | 12.00 | 12 | 144 |
4 | 红双喜 1016 羽毛球拍 | 红双喜/DHS1016 | 副 | 14.00 | 30 | 420 |
5 | 紫湖 5 彩泥/橡皮泥 毽子 | 紫湖5 | 筒 | 24.00 | 15 | 360 |
6 | 扇牌 真丝舞蹈扇子加长绿色双面 | 扇牌扇子 | 把 | 20.00 | 15 | 300 |
7 | 得力 7598 聘书 | 得力/deli7598 | 本 | 20.00 | 5 | 100 |
8 | 晨光 A4纸 | 晨光/M&GBP8030 | 件 | 4.00 | 180 | 720 |
9 | 玛丽 会议记录本 | 玛丽b560 | 本 | 40.00 | 12 | 480 |
10 | 光荣 奖状 奖状/证书 | 光荣奖状 | 张 | 800.00 | 0.5 | 400 |
11 | 马利 G1333 毛笔 | 马利/Marie"sG1333 | 支 | 1.00 | 18 | 18 |
12 | 华剑 软皮本 | 华剑SJ-1213 | 本 | 36.00 | 2 | 72 |
13 | 得力 彩色打印纸 | 得力/deli9060 | 包 | 1.00 | 10 | 10 |
14 | 得力 0385 得力0385重型订书机(黑)(台) | 得力/deli0385 | 个 | 2.00 | 117.5 | 235 |
15 | 玛丽 本子 | 玛丽16K | 本 | 1.00 | 2 | 2 |
16 | 晨光 彩泥/橡皮泥 | 晨光/M&G24 | 包 | 6.00 | 25 | 150 |
17 | 得力/deli S691钢笔 | 得力/deliS691 | 个 | 117.00 | 6 | 702 |
18 | 得力/deli 0013订书钉 23/13 (1000枚) | 得力/deli0013 | 盒 | 15.00 | 2 | 30 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: (略) 第三十二小学
联系人: 杨文慧
联系电话: *
传真:
地址: 新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克 (略)
2、运维公司名称: (略)
联系人: 客服人员
联系电话: 400-881-7190
传真: 0571-*
地址: (略) 西湖区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、同级政府采购监督管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息:
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