关于千分尺的采购项目合同履约验收公告

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关于千分尺的采购项目合同履约验收公告

一、 *采购人名称：龙 (略)

二、 *履约供应商名称：龙山县饰车地带百货文具店

三、 *采购项目编号：#1898

四、 *合同编号:#

五、 *验收单位：龙 (略)

六、 *验收日期：2025年1月13日

七、 *验收结果：

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 皮尺1.5米 20 40.0 A\PC 验收通过
2 樱花 樱花热敏纸110*50 300 8700.0 樱花\110*50 验收通过
3 带盖收纳桶 1 42.0 无品牌\收纳桶 验收通过
4 带盖收纳桶 2 56.0 无品牌\收纳桶 验收通过
5 收纳箱 6 258.0 无品牌\塑料盆 验收通过
6 得力 0290 订书机 2 176.0 得力/deli\0290 验收通过
7 樱花 80*100 收银纸 120 2280.0 樱花\80*100 验收通过
8 得力 3041 橡皮擦 45 45.0 得力/deli\3041 验收通过
9 得力 S955-HB 铅笔 60 60.0 得力/# 验收通过
10 得力 0594 透明胶大 30 300.0 得力/deli\0594 验收通过
11 圣麻 一次性鞋套 500 3000.0 圣麻\一次性鞋套 验收通过
12 三益档案 3008 档案盒 100 350.0 三益档案/SANISY\3008 验收通过
13 得力 6600ES 中性笔 108 86.4 得力/deli\6600ES 验收通过
14 百旺 70g A4 8包装 A4纸打印/复印纸 41 8774.0 百旺/APRIL\70g A4 8包装 验收通过
15 【运费】 1 0.0 验收通过

验收报告：
验收人员名单：李素芬





一、 *采购人名称：龙 (略)

二、 *履约供应商名称：龙山县饰车地带百货文具店

三、 *采购项目编号：#1898

四、 *合同编号:#

五、 *验收单位：龙 (略)

六、 *验收日期：2025年1月13日

七、 *验收结果：

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 皮尺1.5米 20 40.0 A\PC 验收通过
2 樱花 樱花热敏纸110*50 300 8700.0 樱花\110*50 验收通过
3 带盖收纳桶 1 42.0 无品牌\收纳桶 验收通过
4 带盖收纳桶 2 56.0 无品牌\收纳桶 验收通过
5 收纳箱 6 258.0 无品牌\塑料盆 验收通过
6 得力 0290 订书机 2 176.0 得力/deli\0290 验收通过
7 樱花 80*100 收银纸 120 2280.0 樱花\80*100 验收通过
8 得力 3041 橡皮擦 45 45.0 得力/deli\3041 验收通过
9 得力 S955-HB 铅笔 60 60.0 得力/# 验收通过
10 得力 0594 透明胶大 30 300.0 得力/deli\0594 验收通过
11 圣麻 一次性鞋套 500 3000.0 圣麻\一次性鞋套 验收通过
12 三益档案 3008 档案盒 100 350.0 三益档案/SANISY\3008 验收通过
13 得力 6600ES 中性笔 108 86.4 得力/deli\6600ES 验收通过
14 百旺 70g A4 8包装 A4纸打印/复印纸 41 8774.0 百旺/APRIL\70g A4 8包装 验收通过
15 【运费】 1 0.0 验收通过

验收报告：
验收人员名单：李素芬





    
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