休宁县转移支付区域项目绩效目标自评表中共晥浙赣省委驻地旧址展陈项目-采招网

休宁县转移支付区域项目绩效目标自评表中共晥浙赣省委驻地旧址展陈项目

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休宁县转移支付区域项目绩效目标自评表中共晥浙赣省委驻地旧址展陈项目

休宁县转移支付区域（项目）绩效目标自评表
（2023年度）
转移支付（项目）名称			休宁县中共皖浙赣省委驻地旧址陈列布展项目
中央主管部门			国家文物局
地方主管部门			休宁县文化旅游体育局		资金使用单位	休宁县文物局
资金情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A)
			年度资金总额：	127	27.9996		22%
			其中：中央财政资金	127	27.9996		22%
			地方资金	0	0		0
			其他资金	0	0		0
	总体目标				全年实际完成情况
	对中共皖浙赣省委驻地旧址进行陈列布展，完成布展面积300平方米，传承弘扬红色文化、发挥红色文化功能作用。				因该项目为革命文物展陈，展陈方案需通过省委宣传部审核，导致该项目施工较慢。待展陈方案通过省委宣传部审核后，将尽快实施。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	布展面积		300㎡	0	展陈方案需通过省委宣传部审核，待展陈方案通过省委宣传部审核后，将尽快实施。
		质量指标	指标1：工程实施总体质量		一次性通过省文物局验收	一次性	未完成展陈建设
			指标2：安全事故发生率		<=0%	<=0%	——
		时效指标	指标1：招投标程序需要的时间（不含多次流标情况）		1个月	1个月	——
			指标2：项目完成周期周期		4个月	4个月	展陈方案需通过省委宣传部审核，待展陈方案通过省委宣传部审核后，将尽快实施。
		成本指标	指标：项目总下达资金		<=*	<=*	——
	效益指标	经济效益指标	指标1：布展期间可为当地劳动力提供工作岗位个数		≥10个	0	展陈方案需通过省委宣传部审核，待展陈方案通过省委宣传部审核后，将尽快实施。
			指标2：布展期间可 (略) 场提供材料采购		≥10家	0	展陈方案需通过省委宣传部审核，待展陈方案通过省委宣传部审核后，将尽快实施。
		社会效益指标	指标1：宣传红色文化，促进当地经济、旅游业的发展		有效提升	展陈未完成建设	——
			指标2：文物价值的展示		展示其革命文物价值，达到展示与保护的目的。	展陈未完成建设	展陈方案需通过省委宣传部审核，待展陈方案通过省委宣传部审核后，将尽快实施。
		生态效益指标	指标：文保单位周边环境得到改善		得到改善	展陈未完成建设	展陈方案需通过省委宣传部审核，待展陈方案通过省委宣传部审核后，将尽快实施。
		可持续影响指标	指标：对红色文化传承影响		长期	展陈未完成建设	展陈方案需通过省委宣传部审核，待展陈方案通过省委宣传部审核后，将尽快实施。
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：当地居民满意度		≥85%	展陈未完成建设	展陈方案需通过省委宣传部审核，待展陈方案通过省委宣传部审核后，将尽快实施。
			指标2：使用人员对保护情况满意度		≥85%	展陈未完成建设	展陈方案需通过省委宣传部审核，待展陈方案通过省委宣传部审核后，将尽快实施。
			指标3：参观游客的满意度		≥85%	展陈未完成建设	展陈方案需通过省委宣传部审核，待展陈方案通过省委宣传部审核后，将尽快实施。
说明	展陈方案需通过省委宣传部审核，待展陈方案通过省委宣传部审核后，将尽快实施。
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。
4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
5.定性指标。资金使用单位分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算完成值。

休宁县转移支付区域（项目）绩效目标自评表
（2023年度）
转移支付（项目）名称			休宁县中共皖浙赣省委驻地旧址陈列布展项目
中央主管部门			国家文物局
地方主管部门			休宁县文化旅游体育局		资金使用单位	休宁县文物局
资金情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A)
			年度资金总额：	127	27.9996		22%
			其中：中央财政资金	127	27.9996		22%
			地方资金	0	0		0
			其他资金	0	0		0
	总体目标				全年实际完成情况
	对中共皖浙赣省委驻地旧址进行陈列布展，完成布展面积300平方米，传承弘扬红色文化、发挥红色文化功能作用。				因该项目为革命文物展陈，展陈方案需通过省委宣传部审核，导致该项目施工较慢。待展陈方案通过省委宣传部审核后，将尽快实施。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	布展面积		300㎡	0	展陈方案需通过省委宣传部审核，待展陈方案通过省委宣传部审核后，将尽快实施。
		质量指标	指标1：工程实施总体质量		一次性通过省文物局验收	一次性	未完成展陈建设
			指标2：安全事故发生率		<=0%	<=0%	——
		时效指标	指标1：招投标程序需要的时间（不含多次流标情况）		1个月	1个月	——
			指标2：项目完成周期周期		4个月	4个月	展陈方案需通过省委宣传部审核，待展陈方案通过省委宣传部审核后，将尽快实施。
		成本指标	指标：项目总下达资金		<=*	<=*	——
	效益指标	经济效益指标	指标1：布展期间可为当地劳动力提供工作岗位个数		≥10个	0	展陈方案需通过省委宣传部审核，待展陈方案通过省委宣传部审核后，将尽快实施。
			指标2：布展期间可 (略) 场提供材料采购		≥10家	0	展陈方案需通过省委宣传部审核，待展陈方案通过省委宣传部审核后，将尽快实施。
		社会效益指标	指标1：宣传红色文化，促进当地经济、旅游业的发展		有效提升	展陈未完成建设	——
			指标2：文物价值的展示		展示其革命文物价值，达到展示与保护的目的。	展陈未完成建设	展陈方案需通过省委宣传部审核，待展陈方案通过省委宣传部审核后，将尽快实施。
		生态效益指标	指标：文保单位周边环境得到改善		得到改善	展陈未完成建设	展陈方案需通过省委宣传部审核，待展陈方案通过省委宣传部审核后，将尽快实施。
		可持续影响指标	指标：对红色文化传承影响		长期	展陈未完成建设	展陈方案需通过省委宣传部审核，待展陈方案通过省委宣传部审核后，将尽快实施。
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：当地居民满意度		≥85%	展陈未完成建设	展陈方案需通过省委宣传部审核，待展陈方案通过省委宣传部审核后，将尽快实施。
			指标2：使用人员对保护情况满意度		≥85%	展陈未完成建设	展陈方案需通过省委宣传部审核，待展陈方案通过省委宣传部审核后，将尽快实施。
			指标3：参观游客的满意度		≥85%	展陈未完成建设	展陈方案需通过省委宣传部审核，待展陈方案通过省委宣传部审核后，将尽快实施。
说明	展陈方案需通过省委宣传部审核，待展陈方案通过省委宣传部审核后，将尽快实施。
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。
4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
5.定性指标。资金使用单位分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算完成值。

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