2024年内控咨询服务中标结果
2024年内控咨询服务中标结果
标段编号 | 标段名称 | 标段描述 |
---|---|---|
1 | 湖南分公司2024年内控咨询服务项目 | 1、综合评价服务: 对湖南公司各部门及直附属机构,所属各单位,各股权单位开展综合监督评价服务工作(机关本部、四个中心、四个输油气单位、一个维抢修中心、一个控股单位),内容包括自我评价关注内容、KCP评估要求、PR专项检查重点。 2、遵从度评估和CT测试: 协助开展制程遵从度评估及CT遵从性检验测试工作,出具流程遵从度评估及内控遵从性测试(CT)自评估报告。 3、年度重大风险评估报告编报: (略) 综合监督部的通知要求, (略) 2025年度风险管理报告, (略) 工作开展情况, (略) 2024年度风险管理工作开展情况,注重经验总结和亮点体现, (略) 在风险管理体系建设、风险管理工作开展、风险管理与业务管理融合、风险管控职责落实等方面存在的问题,同时根据评估出来的2025年度重大风险,明确下一年度风险管理工作安排与管控,高质量编报2025年度风险管理报告。 4、内控体系工作报告编报: (略) 综合监督有关规定, (略) 经营运行及年度各项检查中存在的问题,全面总结 (略) 内控体系建设与监督工作质量和成效,高质量编报2024年度内控体系工作报告。 5、管理手册编制: 依据国家相关标准、集团公司各项规章制度和各业务域主干流程, (略) “四大体系”(大业务、大党建、大监督、数字化体系)及原有 QHSE 管理体系、内部控制与风险管理体系等管理要素及要求, (略) 管理手册编制。 |
联系人:郄建鑫
采购实施单位:国家石油天 (略) 湖南分公司
监督电话:*
监督邮箱:*@*q.com
时间:**日
标段编号 | 标段名称 | 标段描述 |
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1 | 湖南分公司2024年内控咨询服务项目 | 1、综合评价服务: 对湖南公司各部门及直附属机构,所属各单位,各股权单位开展综合监督评价服务工作(机关本部、四个中心、四个输油气单位、一个维抢修中心、一个控股单位),内容包括自我评价关注内容、KCP评估要求、PR专项检查重点。 2、遵从度评估和CT测试: 协助开展制程遵从度评估及CT遵从性检验测试工作,出具流程遵从度评估及内控遵从性测试(CT)自评估报告。 3、年度重大风险评估报告编报: (略) 综合监督部的通知要求, (略) 2025年度风险管理报告, (略) 工作开展情况, (略) 2024年度风险管理工作开展情况,注重经验总结和亮点体现, (略) 在风险管理体系建设、风险管理工作开展、风险管理与业务管理融合、风险管控职责落实等方面存在的问题,同时根据评估出来的2025年度重大风险,明确下一年度风险管理工作安排与管控,高质量编报2025年度风险管理报告。 4、内控体系工作报告编报: (略) 综合监督有关规定, (略) 经营运行及年度各项检查中存在的问题,全面总结 (略) 内控体系建设与监督工作质量和成效,高质量编报2024年度内控体系工作报告。 5、管理手册编制: 依据国家相关标准、集团公司各项规章制度和各业务域主干流程, (略) “四大体系”(大业务、大党建、大监督、数字化体系)及原有 QHSE 管理体系、内部控制与风险管理体系等管理要素及要求, (略) 管理手册编制。 |
联系人:郄建鑫
采购实施单位:国家石油天 (略) 湖南分公司
监督电话:*
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